答疑的郭老师，公司在24年12月份宣告向公司股东分配利润，这个钱不管付没付，在企业汇算清缴时都要在主要股东及分红情况里填写吗？
你好，因为没有实际付，所以不用填写
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老师好，所得税汇算清缴，我在填写基础信息表时，提示“非小微企业，即”109小型微利企业“选择否时，主要股东分红情况不能为空！”。我们是分公司，不属于小微企业，2021年度也没有分红，请问这个要如何填？谢谢！
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老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
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上午有个问题没有问完。如果朴老师还在的话，麻烦朴老师回答一下。就是合伙企业2022年成立，成立至2024.10月份合伙人都是A公司和一个自然人。2024.10月底进行了股权转让。转让后变成了A公司和B公司。合伙企业2022年和23年都没有所得。2024年11月份回款了，有所得和利润了。并且2025.1月份进行了分红。想问一下B公司在做2024年所得税汇算清缴的时候，需要填写纳税调整项目明细表里那一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额吗？如果需要填写，如何计算这个数？
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答疑的郭老师，公司在24年12月份宣告向公司股东分配利润，这个钱不管付没付，在企业汇算清缴时都要在主要股东及分红情况里填写吗？
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汇算清缴时，企业基础信息表，小企业准则，公司有对外分红，要在主要股东及分红情况-当年分配的股息红利等权益性投资收益金额里填写分红金额吗？
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老师，你们说的不一样啊，有的老师又说没支付也得填写
比如说股东会决议日，确实是不管是否支付都需要写上
那比如说决议分配200万，那个基础表股东信息里的当年（决议日）那里就填200万是吗？
是的没错 是这个意思
那其他分表还有要填的吗？
其他的就不用再填写了
就填基础信息表里这一项股东信息里哈？我看还要填什么免税收入（因为是法人股东）还有说投资收益表，这些都是收到分红的被投资企业填写是吗？
对 因为你还没收到呢 也不涉及免税啥的
我们是被投资企业，如果投资企业那边收到的话他们需要填写投资收益那些是吧，
对，他们收到的话肯定是得填写的