老师，2025年第一季度交了企业所得税之后，明年汇算清缴2025年的时候，有弥补以前年度亏损的退税，这个没有风险吧？
正常情况下没有风险，但需满足相关条件并确保税务处理合规。要保证以前年度亏损真实且经税务机关认可，准确把握弥补亏损的政策适用条件，如一般企业亏损结转年限为 5 年，高新技术企业等可延长至 10 年等，同时妥善保存相关资料，如实填写申报表。
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一般纳税人，24年第2季度交了企业所得税，25年在汇算清缴弥补了以前年度亏损，之前第二季度交的企业所得能退回吗？
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今年一年亏损，然后明年第一个季度有盈利，用交所得税不，还是正常交，汇算清缴的时候可以弥补亏损再退
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老师您好，问您一下，我公司2024年度亏损，但是2025一季度盈利，这样申报2025年1季度所得税的时候会不会弥补2024年亏损，2025年1季度就不用交企业所得税，
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老师，2025年第一季度交了企业所得税之后，明年汇算清缴2025年的时候，有弥补以前年度亏损的退税，这个没有风险吧？
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老师，我们公司2025年第一季度有利润，然后弥补了2024年的亏损，所以没有交企业所得税，现在2024年汇算清缴我退税，税务让我少退点税，然后我调了汇算清缴表2024年度就没有弥补亏损了，2025年一季度又是盈利的，税务会不会让我补一季度的企业所得税
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
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你好，采购了一台价值3千的倒角机，能不能直接入制造费用呢
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我今年申报第一季度企业所得税的时候，弥补以前年度亏损的数，它没有自动带出来，我就没有扣，要不然这一季度也不用交税
你去年的年度汇算清缴申报了吗？
哦，您的意思就是申报今年第一季度的企业所得税的时候必须要完成2024年汇算清缴，它才能自动带出来是吧？
对的 不然不会弥补的哦
那我在申报第二个季度，企业所得税的时候呃，弥补以前亏损能贷出来的话，那我是不是就能把第一季度交的退了呀？
同学你好 这个退不了 得明年汇算清缴的时候退
尽量不要季度预缴 汇算清缴的时候退税有风险 尽量就是先年报，报完了再季度申报
但是已经交了咋办啊，金额1800元
那就这样吧，明年汇算清缴的时候先申请退税试试