老师，我们公司2025年第一季度有利润，然后弥补了2024年的亏损，所以没有交企业所得税，现在2024年汇算清缴我退税，税务让我少退点税，然后我调了汇算清缴表2024年度就没有弥补亏损了，2025年一季度又是盈利的，税务会不会让我补一季度的企业所得税
是的，那个肯定需要重新申报1季度所得税，亏损没有了
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老师您好！公司2021和2022年盈利用以前年度亏损弥补了，所以没有缴纳企业所得税。然后这两年用完了以前年度的亏损。2023年度盈利，2024年第一季度预缴企业所得税怎么才能少缴一点？
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郭老师2024年第一季度有利润，那么我还计提企业所得税吧（2023年企业所得税汇算清缴有可以弥补亏损额）
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老师，我们2024 年度有利润，第四季度申报企业所得税时缴纳了企业所得税 ，但是前年去年都是亏损的，还没弥补完亏损，那么我来年汇算清缴时缴纳的这部分会退下来吗
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老师，我们是小规模纳税人。2025年1 月申报的 2024 年 4 季度所得税。本年累计的利润总额是 84811.79，弥补以前亏损 84811.79，最后应纳税所得额是 0。老师，根据上述。我想问的是在没做汇算清缴情况下，2024 年是全年盈利84811.79？然后弥补亏损 84811.79，是弥补的做完 的 2023 年汇算清缴的可接转以后年度弥补的亏损额吗？
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老师您好，问您一下，我公司2024年度亏损，但是2025一季度盈利，这样申报2025年1季度所得税的时候会不会弥补2024年亏损，2025年1季度就不用交企业所得税，
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可以修改成一季度亏损吗
意思是更正申报1季度的预交所得税，修改亏损金额
是的呢，我们现在不想预缴了， 缴了年底可能又要退，很麻烦
按我的办法更正了就行了哈
您的意思是可以更正1季度的预交所得税，是吧，这样修改风险高吗
现在必须要更正的了，弥补的亏损已经变了
老师，我想问一下我可以把第1季度利润表改成亏损的吗？风险高吗
不能随意调整报表的，除非你有合理的依据