新公司，这季度收入100元 成本300元，开票了有进账和销项，现在进账抵扣销项后，进账还有100元，要怎么做账出报表？

那应交税费的期末余额是-100吗

你好，是的，所以把它填到其他流动资产里面去。

老师这样子吗，可是不平啊

资产类总额是-100对吗 所得税能填负数吗？要怎么填

你好，你这个银行不能没负数的呀。

，你这个银行不能为负数的呀。

老师我不明白 税务局的报表就这样，那收入减去成本 该填哪里

你好，收入减去成本费用后的部分计入到资产负债表的所有者权益，未分配利润。

我有计入未分配利润 现在问题就是资产类那边怎么填

所有者权益-200就是未分配利润

你好，这个有一个地方要明确就是你收入100块，是不是收到了现金或者银行存款 另外你的成本300块有没有支付？是怎么支付的？如果是货币资金支付的，那这个货币资金是怎么来的？

哦 成本有支付，这个资金是老板每次都单独转钱进去支付的，金额没说，要按照成本金额来加入银行存款吗？

收入100是银行存款 老板存进去的

你好，那100你可以当银行存款写 然后成本是老板付钱，你要计入其他应付款300 不过看你给的数据应该是不准的。就你给的这些数据不可能进项还有100.因为一共销项都只有13块，进项全部是专用发票的话也只有39块。抵扣之后最多剩26块。

本来银行存款是10000元，今年有业务往来，老板转钱进来支付货款3121425，收入2272500元转入银行，进账税是352284.73元，销项税是192234.78元，还有就是工资社保10000这样，情况就是这样

你好，你一笔笔做好分录，然后按科目余额表填。

老师 卡住了

你好，你要先做凭证，你把凭证做了，然后再来做资产负债表。 不然的话你卡主的概率是90%以上。 因为你没有办法确定来龙去脉。

成本付款了也算是其他应付款吗