抵扣联是39000.16 账上是39000.19 差0.03元进项税额是由于退税发票重开，原来是39000.19 元新开的进项税额是39000.16元冲销了，所以变成了账目上多了0.03元，我在账上要怎么调可以和报税的金额39000.19对上，做什么科目？

你好呢，价税合计和你之前的发票的价税合计是一样的吗？

2022-10-19

同学你好要进项转出吗

2024-02-26

借：相关成本或费用科目（如原材料、库存商品、以前年度损益调整等）贷：应交税金-应交增值税（进项税额转出）

2024-04-03

是否可以勾选发票若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务，最好别勾选，有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额，可以按实际金额勾选。调整账目不一致的方法不勾选发票：若不勾选，将多出来的进项税额用红字冲销。借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。按实际金额勾选发票：确定实际认证金额 Y。认证时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）Y，贷：应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销，借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。

2024-12-14

先排查四舍五入差异、数据录入错误或系统设置问题。若确认无误，以电子税务局申报数据为准，用 “营业外收支” 调整差额：借：应交税费 - 未交增值税 43.16 贷：营业外收入 43.16 同时备注说明差异原因，确保账税一致。

2025-05-15

快账用户9296 追问 2022-10-19 13:31

一样的，总金额是，就是税额和原来的差了0.03元

齐红老师解答 2022-10-19 13:33

那就放到你的金额里面，就是做到成本里面。

快账用户9296 追问 2022-10-19 13:35

哦哦，是不是做到库存商品里去？

齐红老师解答 2022-10-19 13:36

是的是的，是这么做的。

快账用户9296 追问 2022-10-19 13:41

这样就平了，就是不含税和税额和发票上差了0.03元账目和发票，应该没有关系的吧，总金额是对上的

齐红老师解答 2022-10-19 13:41

没有关系的，可以的

快账用户9296 追问 2022-10-19 15:05

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2022-10-19 15:07

不用客气，工作愉快。

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