Q
8月账上进项留抵5000元，9月申报8月增值税的时候发现，申报表附表二第20行，红字发票一栏有100元，公司并没有收到红字发票，8月已结账，那这100元账务上盖怎么处理呢？
2022-10-01 15:40
2022-10-01 15:41
没有收到发票，怎么就申报进项转出了？
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2021年10月份有一笔业务，在12月份的时候我们开了普票110万，2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表，在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入，在2021.12月的纳税申报表（开票当月）在已开普票栏110，未开票栏110，在2022.3月开红字发票110万；在开一份正确的100万，像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢？
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Q
8月账上进项留抵5000元，9月申报8月增值税的时候发现，申报表附表二第20行，红字发票一栏有100元，公司并没有收到红字发票，8月已结账，那这100元账务上盖怎么处理呢？
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Q
8月账上进项留抵5000元，9月申报8月增值税的时候发现，申报表附表二第20行，红字发票一栏有100元，公司并没有收到红字发票，8月已结账，那这100元账务上盖怎么处理呢？
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Q
老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？
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Q
老师，您好，当月生成了红字信息表，对方也开了红字发票，但我没收到发票，忘记入账，申报增值税申报表时进项税转出额那里带出来了红字专用发票表上的金额，这种要怎么处理呀？账已经结完了，可以放到下个月吗？
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申报表有数，可能对方开票上传后金税系统取得数。账上没做，因为都没收到发票，不知道哪个公司开的。
所以现在税务局系统有数，账上不知道怎么做
意思是自动填上去的进项转出？
是的，申报表自己显示的进项转出数（根据对方公司开出的红字发票）
一般都是自己填报的，不会自动显示的。现在你申报了，就只有做进项转出了
转出到哪个科目，营业外支出吗
你的查清楚是哪笔发票？ 增值税电子发票怎么知道对方是否红冲？ https://zhuanlan.zhihu.com/p/360730042