老师：请问，第一季度结账后发现，资产负债表未分配利润期末-期初 的余额和利润表的净利润累计数不相等，查找之后发现，是因为2月份有笔费用冲减了利润分配-未分配利润导致的，这种情况下要怎么调整数据啊？

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• 工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000

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