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Q

老师，去年7月份多提了折旧，7000多，今年还没有年报，我用去改去年的财务报表和所得税报表吗？直接把今年年报时的财务报表和所得税报表报对可以不？

2025-04-12 08:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-04-12 08:06

不需要修改，在今年用利润分配，未分配利润做汇算清缴调增就行

快账用户7671 追问 2025-04-12 08:13

是不是还的调累计折旧

齐红老师解答 2025-04-12 08:15

对的是的，借累计折旧贷利润分配未分配利润

快账用户7671 追问 2025-04-12 08:30

如果是以前年度多折旧了，都需要去调那些报表

齐红老师解答 2025-04-12 08:31

你好，105080固定资产折旧表

快账用户7671 追问 2025-04-12 08:44

去调节所得税年报的这张报表就可以了吗？资产负债表不用调吗？

齐红老师解答 2025-04-12 08:46

你好对的是的不调整

快账用户7671 追问 2025-04-12 09:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-04-12 09:30

不用客气，周末愉快

不需要修改，在今年用利润分配，未分配利润做汇算清缴调增就行

2025-04-12

你好在这个月补上就可以的，用利润分配，或者是未分配利润。

2022-04-06

您好，这个需要按照调整后的报表进行所得税申报，所有涉及到工资以及相关费用的报表都需要调整，如果同时以工资为基数计算扣除限额的也需要重新计算

2021-04-19

是的，这个对应是职工薪酬表，税收金额减掉这个多计提去填写就可以

2021-04-19

是的，今年的资产资产负债表年初数和期末数对应的项目都要改

2025-07-02

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