老师，麻烦帮忙看一下这个对吗

老师，就是帮我看A.docx这个里面的题目，谢谢

1-3月对同一客户收服务费，可以这样做的；就是这样的话你增值税和电子税务局上的数据会有差异，报税的时候注意一下这个差异就行了。

资产负债表是需要看什么内容吗？word文档中，有种方式可以参考就是主营下设个二级科目（未开票收入），正常报税时填一下未开票收入，等到开票了税务局上冲掉未开票收入，账上主营科目做个内部调整，仅做参考

老师，资产负债表是看上个季度的，期末金额为什么不是一样的呢？

是不是第二章报表的月份选错了啊？

老师，是2024.10-12的

那就是有被反结账调账了，期初初数一致，期末数有多项差异应该调整了不少数据。查一下账上明细账，看一下最终版的报表用那个申报吧

老师就这个

您好，有一张资产负债表的期间是12月份（一个月的），有一张是10-12月的（这个期末数是季度三个月的），所以数据是不一样的。把期间调整12月的就一样了

老师，这个要怎么调呢

不用调整，这个是在财务系统导出报表时把日期都选成12月份就行，根据你们需要选择用12月的，还是10-12月的资产负债表就行。