老师你好，请问因为业务招待费做了调增。那么可结转以后年度弥补的亏损额和资产负债表上的未分配利润不一致，你们是怎么处理的

老师，你好，请问我今年用着以前年度损益调整科目，当月就结转到利润分配-未分配利润了，后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了，现在年末应该怎样处理呢

我想问一下，我单位在以前年度汇算清缴时，有纳税调整增加额，加上去只是减少了纳税调整后所得（亏损），并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了，就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平？要做的话，分录怎么做？ 小企业会计准则

老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？

汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。

老师你好！ 2023年4月接手一家代账公司转过来的账，发现很多问题，做了调整，补记了80万成本。调整后2022年末的未分配利润由负23万，变成了负110万。但代账公司22年末申报的未分配利润还是负23万。 本季度申报，有利润可弥补以前年度亏损，，我怎么处理？