老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？
你好； 你税务局的 报表勾稽关系不平衡； 就是会这样； 你调整下期初数据在去报
-
Q
甘老师，还是刚才关于报表的问题，资产负债表未分配利润余额使用了以前年度损益调整导科目，是不是因为使用以前年度损益调整科目最后直接转入了利润分配—未分配利润科目，没有像其他损益类科目一样月末转入本年利润中，导致出现差额，就是这个科目直接影响的就是年初的未分配利润余额，所以后面出现差额？
-
Q
我11月用了以前年度损益调整科目，结转到利润分配--未分配利润，资产负债表跟利润表勾稽关系不对，差额就是调整金额，要怎么调整，12月份申报年度财报有没有影响
-
Q
老师，我的利润表和资产负债表金额不相等，我用了以前年度损益调整的，那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
-
Q
老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？
-
Q
老师您好，通过“以前年度损益调整”，资产负债表和利润表勾稽关系不平，不平的差额就是“以前年度损益调整”的金额，请问如果处理？我的分录如下：借：以前年度损益调整 6000 贷：应交税费--应交所得税 6000 借：利润分配--未分配利润 6000 贷：以前年度损益调整 6000
热门问答 更多>
-
公司注销，必须要先清理固定资产，往来款吗
-
只给员工买三险可以吗？违法吗？
-
老师好，想问下公司销项开的租车费，那进项需要开哪些票进来做成本啊
-
老师好，请教一下，公司有个客户，去年开来的一张普票6万多，因公司去年资金紧，没打款，现在想打款给他，他说公司注销了，那我要怎么处理。钱肯定要打给此户主的
-
想请教你一个业务上的问题：公司银行账户被冻结了而且是无法解冻的那种，但后续还有些剩下的尾巴业务，该怎么操作呢？
-
老师厂房员工受伤 单位给他的赔偿付款怎么做会计分录
-
餐饮住宿费用发票开来了，钱还没付，摘要怎么写
-
高校食堂免增值税2016-82号文
-
如何在电子税务局开发票，开’日用杂品’驾驶式洗地机
-
生产企业首单退税是指每个产品首次出口都算首单退税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我发现只要账上以前年度损益调整科目，电子税局上就会有这种现象哦！
你好； 是的； 有调整跨年损益； 就会造成 报表勾稽关系有这个差异金额的
老师，税局网站报送报表的时候不用调也行吗？
你好； 报表 税务局你要调下期初在报哈； 不然你报表勾稽不对； 会提示风险的；只是你财务系统里面的没法改期初； 这个不用改了