Q
老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？
2023-04-28 15:39
2023-04-28 15:52
你好； 你税务局的 报表勾稽关系不平衡； 就是会这样； 你调整下期初数据在去报
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甘老师，还是刚才关于报表的问题，资产负债表未分配利润余额使用了以前年度损益调整导科目，是不是因为使用以前年度损益调整科目最后直接转入了利润分配—未分配利润科目，没有像其他损益类科目一样月末转入本年利润中，导致出现差额，就是这个科目直接影响的就是年初的未分配利润余额，所以后面出现差额？
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Q
我11月用了以前年度损益调整科目，结转到利润分配--未分配利润，资产负债表跟利润表勾稽关系不对，差额就是调整金额，要怎么调整，12月份申报年度财报有没有影响
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Q
老师，我的利润表和资产负债表金额不相等，我用了以前年度损益调整的，那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
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Q
老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？
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Q
老师您好，通过“以前年度损益调整”，资产负债表和利润表勾稽关系不平，不平的差额就是“以前年度损益调整”的金额，请问如果处理？我的分录如下：借：以前年度损益调整 6000 贷：应交税费--应交所得税 6000 借：利润分配--未分配利润 6000 贷：以前年度损益调整 6000
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老师，我发现只要账上以前年度损益调整科目，电子税局上就会有这种现象哦！
你好； 是的； 有调整跨年损益； 就会造成 报表勾稽关系有这个差异金额的
老师，税局网站报送报表的时候不用调也行吗？
你好； 报表 税务局你要调下期初在报哈； 不然你报表勾稽不对； 会提示风险的；只是你财务系统里面的没法改期初； 这个不用改了