你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应收账款—张三 贷:应收账款—李四

各位老师,大家早上好,我是新接的账,应收应付很乱,公司账户上付给供应商的款是打出去了6万,名字叫张婷婷,结果没有挂这个人的应付款,然后科目余额表里有一个朱霞霞的预付款6万多,这两个人是同一个人,那么我怎么做账务处理呢,才能把朱霞霞的6万多预付给下账,显示给张婷婷付款了呢,请老师教一下,谢谢
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了,求解答
老师,早上好!请教一个问题,就是我公司与客户达成一家人合作模式,在客户地块建仓库,我司出资150万左右助客户建仓库,方式是减应收货款,分三次核减,,然后客户仓库建成后给我司十年仓库使用权,像这种模式应该注意什么?怎样进行账务处理才是合规合法的方式,请单老师指导,谢谢!
老师,您好!请教一个问题,我司是一般纳税人,收到了客户给的一张银行承兑汇票,请问该怎么用呢(如何收款+账务处理是怎样的)?谢谢
老师,公司2017年成立,当时是两个人合伙的 各投了25万;注册资金共计50万;2018年朱某加入投资,第一笔投次账上显示是货款20万;第二笔5万也写的是货款,对方户名写的公司名称(实际是朱某投的);现在需要调整,请问怎么处理?具体账务怎么做?谢谢老师。
老师,请问下再生资源回收必须开反向发票吗?
公司为主播刷礼物产生的费用计入哪个科目,每个月都一百万左右
怎么查 对方是小规模 还是一般纳税人
个体户工商年检,营业额或营业收入是指全年开票不含税收入吗?
请问快账上练习的科目余额表不能下载打印吗?
免税销售进项税额转出分录 借:主营业务成本-进项税额转出10000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出10000
个人住院费用可以扣个税吗
郭老师请问下所得税汇算清缴表里的105080里的资产计税基础是填资产原值,还是填写原值减去残值后的数来填写呢,说法不一不确定了所以问问老师
老师,您好,我们代理的有一个企业,是做白酒销售的,找了几个抖音达人给做的带货视频,签订了一年的协议,每月根据视频播放量点赞数等支付达人费,金额五六百也有,两三千也有,每个月支付的这部分达人费,申报时是按照劳务报酬(累计预扣法)还是劳务报酬(不适用累计预扣法)申报? 劳务报酬所得,每月预扣,年度个税汇算时是并入工资享受一年6万的扣除额跟专项附加扣除,还是单独计税?
老师这个股权变更要填转让合同编号,哪来的编号?还有这个股权变动时间我是写他们签股权转让协议的时间吧?
谢谢老师!可以这样修改吗?把正确的客户名称写上对吧,修改凭证做在第二年对吗?
是针对上面的回复,还有什么疑问吗
是的,是针对上面的问题
你好,没有看到你是如何修改的啊
老师,我把修改前后分录写一下,请您帮我检查哈。 错误分录:借:应收票据80万 货:应收账款—翔宇贸易公司40万 应收账款—铭宁贸易公司40万 现在修改错误分录 借;应收票据80万 货:应收账款—翔宇贸易公司40万 应收账款—永龙贸易公司40万 对吗?谢谢老师!
你好,如果之前贷方:应收账款—铭宁贸易公司是错误的,正确的是永龙贸易,那这样调整是正确的