你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应收账款—张三 贷:应收账款—李四

各位老师,大家早上好,我是新接的账,应收应付很乱,公司账户上付给供应商的款是打出去了6万,名字叫张婷婷,结果没有挂这个人的应付款,然后科目余额表里有一个朱霞霞的预付款6万多,这两个人是同一个人,那么我怎么做账务处理呢,才能把朱霞霞的6万多预付给下账,显示给张婷婷付款了呢,请老师教一下,谢谢
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了
老师,早上好!请教一个问题,就是我公司与客户达成一家人合作模式,在客户地块建仓库,我司出资150万左右助客户建仓库,方式是减应收货款,分三次核减,,然后客户仓库建成后给我司十年仓库使用权,像这种模式应该注意什么?怎样进行账务处理才是合规合法的方式,请单老师指导,谢谢!
老师,您好!请教一个问题,我司是一般纳税人,收到了客户给的一张银行承兑汇票,请问该怎么用呢(如何收款+账务处理是怎样的)?谢谢
老师,公司2017年成立,当时是两个人合伙的 各投了25万;注册资金共计50万;2018年朱某加入投资,第一笔投次账上显示是货款20万;第二笔5万也写的是货款,对方户名写的公司名称(实际是朱某投的);现在需要调整,请问怎么处理?具体账务怎么做?谢谢老师。
老师,请问一下建筑工程,柴油发票,25年的26年开回来可以入25年的账嘛
你好 问下:外贸企业因客户破产产生坏账以及收到中信保的赔款 如何账务处理
个人淘宝店,税务电话说有数据一百多万,让申报,填报个税里哪个申报表
请问:社保费申报后,特定人员参(停)保明细查询,证件号码没有全部显示,是什么原因?
个体户,查账征收的每月都交啥税,流程是
备案是小企业会计准则,收到一张2025年的费用发票,怎么入账?
老师,老板有一个亲戚去年在公司个税系统报了一年的工资薪金,他不知道在另一家公司也报了,现在可以变更申报把这个人的删除吗?
老师你好,本金1504949.6,利息19279.27,如果求月利率是不是利息除本金就是月利率,如果年利率就是月利率乘以12个月
小规模 1-3月的记账凭证弄好了 4月份怎么操作
11月拼多多收入确认少了。我一月账上该怎么更正。红冲11月,然后再做正确的收入并结转成本可以吗
谢谢老师!可以这样修改吗?把正确的客户名称写上对吧,修改凭证做在第二年对吗?
是针对上面的回复,还有什么疑问吗
是的,是针对上面的问题
你好,没有看到你是如何修改的啊
老师,我把修改前后分录写一下,请您帮我检查哈。 错误分录:借:应收票据80万 货:应收账款—翔宇贸易公司40万 应收账款—铭宁贸易公司40万 现在修改错误分录 借;应收票据80万 货:应收账款—翔宇贸易公司40万 应收账款—永龙贸易公司40万 对吗?谢谢老师!
你好,如果之前贷方:应收账款—铭宁贸易公司是错误的,正确的是永龙贸易,那这样调整是正确的