105080 表资产计税基础填资产原值,不减残值、不减折旧。

因公司21年解散,所以剩下固定资产做了清理,请问做企业所得税汇算清缴A105080的固定资产原值是否要减去固定资产清理后的余值作为原值填写?
老师你好 请问企业所得税汇算清缴的,,,固定资产原值 是填固定资产原值,还是折旧后的剩余价值
企业所得税汇算清缴,固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的,今年计提的折旧纳税调增,填写资产折旧明细表的时候,第4列 税收金额里的资产计税基础 填写固定资产原值还是0?第5列 税收折旧0,第8列累计折旧填资产原值还是0?
老师,麻烦问一下。就是企业所得税汇算清缴,固定资产在2022年下半年有出售。 在填写A105080的表里面怎么填写。 还是原值直接减去售出的部分吗
老师,我在做所得税汇算,但是里面提示我资产减值损失,我到底该填写正数?还是负数?利润表我填写的是负数,所得税汇算里面我填的是正数。主要是因为我们这点资产减值要调增了,如果在所得税纳税调整表填写负数的话,他就变成调减了。所以我不知道这个该填写啥?
就是社保个税都在26年5月之前都支付了都要把25年所有包括12月份的个税社保都算进汇算清缴里面吗
异地项目交耕地占用税,也是要进外经证交的吧,还是在主管税务局交
企业所得税汇算清缴,税务滞纳金填在哪块
请问老师,给员工发放工资有部分是私下发放的,给员工申报个税,应该加这部分私发的吗?
公司原先有一个股东,注册51万,实缴51万,现在实收资本增资,直接进来一个带着49万的自然人,注册资本变成了100万,股东现在成了2个人,请问这个过程属于股权变更还是属于增资带来的股权稀释?
老师,视同内销但报关了,是按照fob价格还是cfr 价格
老师,请问一下开一家废旧铁桶(平常装200KG左右液体材料)回收的公司在税费方面能否享受政策优惠呢
固定资产报废了,怎么做账务处理
老师,请问都没有开发票,怎么可用额度和发票总额度不一样(只找朴老师,其他老师接接)
纳税调整明细表。30行其他。例(运输费合计金额5万,无票支付1万,房租租赁费10万,无票支出1万,账载金额是15万还是2万)