老师，新建厂房燃气安装的费用，入在建工程的，去年没有及时入账，做的预付款，现在转进在建工程没得问题嘛
已经完工就不需要再转在建工程
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18年的时候，预收客户了一笔货款，当时没有开发票，冲的在建工程： 借：银行存款1000000 借：在建工程（其他）-1000000 之后在建工程转入了无形资产： 借：无形资产200000 在建工程（其他）1000000 贷：在建工程（安装工程）600000 在建工程（建筑工程）600000 现在公司已经正式运营，给客户开具了普通发票1000000，该怎么做分录？
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我们租赁厂房，自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪，之前我们记在在建工程，厂房去年建好，让做固定资产，因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产，现在说是错误的，不能做在建工程，要做长期待摊费用是吗，如果计入长期待摊费用，我们现在生产，这个分录怎么写
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我们租赁厂房，自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪，之前我们记在在建工程，厂房去年建好，让做固定资产，因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产，现在说是错误的，不能做在建工程，要做长期待摊费用是吗，现在已经生产，之前我们入在建工程是按照发票入账的，有些供应商发票还没给开，送货单也没有，但是材料建厂用了，这个是不是也要入账做长期待摊费用
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我们去年租赁厂房，办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪，之前我们记账在建工程，厂房去年建好，让做固定资产，因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产，现在说是错误的，不能做在建工程，要做长期待摊费用，去年11月已经生产，之前我们入在建工程是按照发票入账的，有些供应商发票还没给开，送货单也没有，但是材料建厂用了，我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用，那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
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老师，我们自建的厂房，之前材料、设备、工程款都做在在建工程科目的，现在工程竣工了但产权证还没有拿到，一些空调设备、空调安装费，这些应该怎么做账
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老师，有家药店是我亲戚的，之前一直给外面的代理记账记，然后这个其他应收款明细账是平的，但资产负债表又是有数据的，这样我接过来怎么调好些呢，我接着他们数据初始化后发现与他们的资产负债表上的数不一致了？应该怎么做处理呢？
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是去年开的发票，想统一转固定资产可不可以
已经完工就再去年结转
这样会影响报表数据得嘛
不影响利润表的，只影响资产负债表
我知道不影响利润，我是想问的是，我要去调整去年的分录的话，折旧这块呢
那个需要补计提折旧的
那不就影响利润了，又要调整。
要补计提折旧当然就得改利润表
如果不这样调有什么影响，老师
必须按规定调整错账的
哎，以为可以偷下懒的
没法子偷懒的哈，除非那个折旧不税前扣除了
我想的是现在做进去，后面按月提折旧扣
上年计提的折旧不税前扣除，就只做调整利润分配，不重新做报表
明白了，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。