我们租赁厂房，自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪，之前我们记在在建工程，厂房去年建好，让做固定资产，因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产，现在说是错误的，不能做在建工程，要做长期待摊费用是吗，现在已经生产，之前我们入在建工程是按照发票入账的，有些供应商发票还没给开，送货单也没有，但是材料建厂用了，这个是不是也要入账做长期待摊费用
你好 1； 你们租赁回来 做专修的； 这部分 计入长期待摊费用 ；对的； 去调整分录
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老师，上午好！我是做内账。我们工厂厂房是自己租了20年地自己旧厂房改造的。（相当于厂房是我们自己的）但在改造过程发生的费用没有取得发票，外账那边是没有入账固定资产厂房。但是我做是内账是有做固定资产厂房。现在问题来了，像环保工程（有发票）厂房中车间有改造（无发票）像这样的费用，我是做待摊费用还是直接做固定资产好呢？外账他做了在建工程。我是内账是做待摊费用。我想问我做待摊费用好还是做在建工程转固定资产好呢？盼复！
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我们租赁厂房，自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪，之前我们记在在建工程，厂房去年建好，让做固定资产，因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产，现在说是错误的，不能做在建工程，要做长期待摊费用是吗，如果计入长期待摊费用，我们现在生产，这个分录怎么写
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我们租赁厂房，自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪，之前我们记在在建工程，厂房去年建好，让做固定资产，因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产，现在说是错误的，不能做在建工程，要做长期待摊费用是吗，现在已经生产，之前我们入在建工程是按照发票入账的，有些供应商发票还没给开，送货单也没有，但是材料建厂用了，这个是不是也要入账做长期待摊费用
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我们去年租赁厂房，办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪，之前我们记账在建工程，厂房去年建好，让做固定资产，因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产，现在说是错误的，不能做在建工程，要做长期待摊费用，去年11月已经生产，之前我们入在建工程是按照发票入账的，有些供应商发票还没给开，送货单也没有，但是材料建厂用了，我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用，那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
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老师您好，请问我2021年3月自建厂房竣工，账上挂有2000w已开票在建工程，21.3转在建工程入固定资产，次月折旧，建筑服务费还有100w没有开票，未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票，会计入了在建工程，还有30w去年7月开票了也是在建工程，没转房子固定资产，上个月发现 发票多开了18w，就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了，以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理？我要补21年3月的暂估入账100W吗？然后补计提220w（24个月折旧）？30W没收到发票以及22年7月收到发票的（21.3-22.6月）没发票不能税前扣除吗？
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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分录我现在都把在建工程转长期待摊费用了，去年年底也生产了，现在把长期待摊费用进行分摊，之前都是按照发票入在建工程，我的意思是还有部分的合同还没有入账，钱未付，发票未开，我这个是要把没有入账的合同做长期待摊费用，还是等到收到发票之后再入长期待摊费用
你好； 1. 是的； 到时补下分摊分录哈 ；现在就转哦
那我现在还要把之前没做账的合同暂估做到长期待摊费用吗，也没开票也没送货单，他们可能以后给开票给送货单一起
还是我只把目前有的在建工程转到长期待摊费用做分摊呢
你好1； 是的； 调整到长滩里面去； 然后去补 分摊分录。 是的； 还得做补分摊分录哦
那我做补摊分录的话，车间分摊就很多，那这样分摊的制造费用到产品成本不是很大了吗
你好； 那也是成本的一部分的； 本身就要分摊到成本去哦
我是说如果做到10月补的话，那10月的分摊到产成品上成本不是很高了吗
你好； 你补做 你这个长期待摊费用 是好久发生的 ； 我看看走以前年度损调整处理不
我补做的话，这个分录怎么做，这个建厂购买材料包括施工去年1-10月 发生
你好； 借以前年度损益调整贷长期待摊费用； 借利润分配- 未分配利润贷以前年度损益调整
那我是在建工程余额都先转到长期待摊费用吗，再做这个以前年度损益调整
你好； 是的； 对的 ； 就是按这个来做的