老师，空调安装维修单位，一般纳税人，只维修一个品牌，每月安装维修好了给他们开发票，但这开发票的金额是以货物的形式，转给我们另外一个空调销售安装单位，那这个单位不是没钱周转了吗，现在是钱借进来，在日常开销，应该要怎么才正常
你好，这个是你们单位向别的单位借钱吗？
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老师，我们是中央空调销售安装单位，一般纳税人，跟装修设计公司有合作，我们跟客户，他们，是签三方协议的，以前客户钱全部打装修设计公司，我们开发票给设计公司，付我们钱。现在客户说他们公司不能有装修公司的发票，要从我们这里开票，付款给我们，现在要怎么弄，是不管设计公司，我们自己开票，自己收款，但提成是照样给设计公司，这样吗？
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老师 空调安装维修单位，一般纳税人，印花税怎么填，我们跟格力空调签的安装维修合同，没有金额，就是哪个地区归我们去安装维修，每月有发票开给他们。以为是按主要业务收入填写，现在印花税怎么填
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老师，新印花税，应税凭证数量说是按合同份数填写，我们是空调安装维修单位，一般纳税人，是跟品牌方签的合作协议，没有具体金额，比如格力，安装维修完工给他们开发票，那是不是这个单位不管开了几张发票，数量都填1吗，还有是零散的客户，都没合同，数量怎么填，计税金额按含税，还是不含税填？
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老师，我们是空调安装维修，销售安装空调，2个单位，安装维修的单位比如做格力，然后给我们安装费，这个费用他们不给钱，是给机器，现在机器我们卖不出去，想转给别人，亏损给他们，那发票是开我们，我们再开给别人好，还是对方直接开给对方好
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老师，空调安装维修单位，一般纳税人，只维修一个品牌，每月安装维修好了给他们开发票，但这开发票的金额是以货物的形式，转给我们另外一个空调销售安装单位，那这个单位不是没钱周转了吗，现在是钱借进来，在日常开销，应该要怎么才正常
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老师你好，公司需要注销，利润表为0，资产负债表其他应付法人60万，未分配利润-60万，其余都是0。 请问按照这个报表提交注销，是不是需要交税60万*0.25=15万呢？
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老师，请问，个体工商在开了普票，在进行申报营业收时，是按发票上的不含税金额确认吧，比如，开票430，不含税是425.74，税额是4.26，那么，营业收就是425.74，4.26是应交税费吧，如果未超季度30万，4.26作业是营业外收入,对吗？
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飞机票，一个机票和付款凭证可以报销吗？
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公司开招商会，一张会议门票是99元，公司规定，哪个业务员收上来这个99的门票，这个99元就归谁。账上我是不是先放在预收，再当做奖金并入员工工资发放？还是做成代收代付呢？
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单位不给上社保，月薪6000，该发2月工资了。现在填写专项附加扣除还来得及吗？
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老师，就是我们以前成立公司前期用其他公司资质做项目，项目合同也是也是用其他公司签，项目成果甲方一直未确认，等他们确认后，挂靠公司不存在了，化债协议就签我们自己公司，最终确定金额8万，精恒星开票结账。这个咋个整，相当于接项目做项目都是我们自己公司，只是前期签合同是其他公司。现在结清证明怎么写，甲方要喊写某某公司承接项目，现由我们公司开票收款，款项已结清。我咋个感觉奇奇怪怪的
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你好老师 红冲去年的管理费用是不是 借 以前年度损益 贷 其他应付款 月底结转，以前年度损益结转到哪里？
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老师，我报关单上面是人民币收汇收美金，这样对退税有没有影响
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老师，车间生产不饱和停工时的设备折旧计入什么科目呢？
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老师，我公司有名职工在工作过程中发生了事故受伤了，家属要求我公司支付该职工在医院住院期间的护工费用，我这笔账应该咋出账呢，以什么为出账的凭据，这没有发票吧，我们公司不出面顾护工，是准备将款项直接补给该职工，让其自行去解决、
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个人借钱进来
借银行存款 贷其他应付款-个人
没向那个单位借钱，是老板的另外一个单位
按照上面说的这么做账就可以了
这分录我知道，我的意思是以货物形式付钱，但货物又转给别的公司，那这个公司账上不就没钱了吗？
收货，借库存商品 贷应收账款 转货出去，借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税销项税额
老师，你是没看懂意思是吧
我理解就是你们应该收钱，但是你们没收钱却收了货物，然后等于是你们把货物又卖给了别人，或者是转给了别人，对不对？
是的，这账应该怎么做呀
第一借库存商品 贷应收账款 等于收货了 第二借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税销项税额。 等于你们拿货抵欠款了
欠款是欠个人的
欠款是欠个人的
你们欠个人，等于是一个意思，其实等于是卖给对方了