小规模纳税人，上一年的第四季度收到10万货款，只开了2万普通发票，还有8万做了无票收入一起申报纳税了，在今年第一季度又把那8万的收入开了票，今年第一季度另外又收到了5万货款，在填报增值税申报时，比对强制类不通过，这个要怎样处理？
同学，你好 今年第一季度，你增值税申报，你怎么填写的？
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我们是小规模纳税人。2021年第四季度，开票金额没有超过45万，增值税转为营业外收入，我报企业所得税的时候，忘记把这个加进去报税了，现在去年第四季度的税已经报了，也缴款了，我现在应该怎么做呢？
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老师，我们是小规模纳税人， 22年第三季度开的40万发票，有10万是要作废的，（但是这个10万到了23年2月才作废）当时这个10万也没入帐，导致报表收入少了10万，申报企业所得税的收入也少了10万，但是增值税填报的时候应税服务是40万，这个22年第三季度的申报表要修改吗？
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老师，小规模纳税人22年2季度申报了未开票收入5万，3季度又开具了2季度5万元的发票，3季度又无其他收入，申报的时候，本想填负数，但是比对不成功，申报不了，打税务电话说反正不交税，重复申报也没关系，当时就报了。账重复做了一遍，入的现金。但是现在审计要出报告，这个怎么解释？如实说还是怎么？会不会喊调账？
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老师好，小规模纳税人，第一季度的时候有60万的收入未开票，当时按无票收入申报纳税了，到现在5月份对方要求开票，要怎么处理呢？如果现在补开票，那到第二季度的时候该怎么申报？
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老师，我公司是小规模纳税人，按季度申报的，每个季度销售收入不超过30万，都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票，第一季度增值税申报的时候也不用交增值税，第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了，开了50多万，请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了？
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粤公网安备 44030002003870号
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只填了小微企业免税销售额本年第一季度收到的并开了票的不含税49504.95
同学，你好 你申报表完成发一下
只填了小微企业免税销售额本年第一季度收到的并开了票的不含税49504.95
同学，你好 这样填是对的，直接提交
比对不通过，也选择强制提交吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
强制提交会不会有什么税务风险？
同学，你好 不会，你填的是对的。 系统是匹配你的开票和申报数据不一样，你的理由是之前申报了无票收入，现在是补开，是可以的
需要怎样说明情况？上传什么资料？
同学，你好 就说之前做了无票收入，本季度补开
需要上传什么资料吗？
同学，你好 不需要的
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利