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老师,请问我们进口国外的货物,但是国外客户不发货,也不付款,然后我们付美金给国外的律师打官司,这个要不要代扣代缴增值税和所得税?

2025-04-15 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-15 19:12

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齐红老师 解答 2025-04-15 19:20

 您好,增值税通常要扣缴,所得税要跟税务局确认才好,要留存合同、付款凭证、境外律师税务身份证明 1.增值税6%需代扣代缴 除非服务完全在境外提供且与境内无关 2.企业所得税 10% 无常设机构的通常免税 需境外律师提供税收居民证明 。有常设机构或不符合税收协定的按10%代扣代缴 或协定优惠税率

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2025-04-15
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-08-16
你好,是有问题的 1.下单和支付货款:国外客户(美金)→我们(人民币)→国内厂家   这一步是行不通的,因为收汇的时候银行需要提供合同等手续 签订的实际合同银行是不会给收汇的
2024-03-15
你好!这个支付给境外的发生在境外的费用是不用的 境内纳税人支付境外服务费,且境外机构或者个人在境内提供服务的,需要代扣代缴增值税.
2023-03-17
你好,对方是企业的吗?这个是在境内的还是境外的?如果是境外的,你只需要代扣代缴增值税就可以的,2万/1.06乘以6%。
2023-08-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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