老师您好，我2月份一张发票红冲要要做进项税额转出，现在3月申报税款，那我进项税额转出的分录应该做到2月份还是3月份
进项税额转出的分录应该做到2月份
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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我公司3月份来了一份发票，4月份进行冲红，对方没有对3月份发票进行认证，我4月份已缴纳3月份发票的税额，4月份冲红发票够，做账已经做了冲红，税额需要转出来吗？应该怎么做账？
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老师，请问， 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
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老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出，直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗？
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老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，还是同一问题，到底需不需要做进项税额转出？做进项税额转出后面还需要做什么别的会计分录吗？还是进项税额转出一直挂上面
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老师，您好，就是这张发票，这个转出分录我应该怎么做呢
就是这张
原来蓝字发票是如何做的
老师，您看下是这样的
你是销售开票，现在红冲，不是供应商收红字发票
啥意思老师我没懂，就是对方开的一张我认证了，现在对方说不合适，要冲红了，但是我认证了，现在要做进项税额转出的处理，是这个意思
但截图的分录是销售分录，不是购入分录
收到，非常感谢老师指导
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！