你好!你如果现在只是做转出,是不用的。 如果你是打算更正3月的报表,就要交
“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”,这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗?如果9月份收到进项发票,勾选抵扣,但申报是忘了填写进项税额,按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了,开出了红字信息表,10月份申报时,会要求进项转出补税,怎么处理?
老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
老师,您好!公司是购买方,1月收到的进项发票已抵扣,如果在3月退回红冲,进项税额转出,会影响1月份的进项税额吗?要不要补税的
3月份进项票已抵扣,4月份进项税转出,5月份异常凭证转入,这张发票可以正常抵扣,会计分录怎么做,那么4月份做的进项税转出分录5月份还要结转未交增值税么
老师,请问, 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
股权转让问题, 公司有2位自然人股东,股份各占50%,注册资金1000万,已实缴150万。现打算稀释股权,2位股东降低占比,用投资公司注资剩余850万。账面未分配利润800万。那么转让股权需要交的个税是否 =(800-150)*85%*20%=110.5个税?
国资委是甲公司唯一股东,甲公司注册资本金2800万其中货币2500万,实物300万,国资委也是乙公司唯一股东。现国资委将所持有甲公司100%股权以无偿方式转让给乙方,请问甲乙公司如何做账?涉及哪些税收?
老师好,专业技术服务的大类可以开信息系统服务吗
应该给我们公司5万服务费,开票给客人18000,剩下32000 作为购货款,怎么写分录
一般纳税人小企业会计准则,24年有2万投资款没注意挂往来款了,这个怎么办?
老师请问这4个选项有什么不同吗?
公司营业执照注销后,接下来是不是就要把印章那些注销掉就行了呀?
老师好,公司网络布线费用计入哪个会计科目?
这个执照可以开运输类发票么
项目质量评估报告发票备注用不用填写项目名称
因为当时进项是入了成本了,那可以只作进项转出,不做更正报表吗?
你好!可以的。只要本身业务是存在的