你好,这个按照不含税的金额来填数就好了。
老师 所得税汇算中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的职工福利费和职工教育经费支出账载金额是2000,都没有超过允许扣除的金额,这样的话,是不是账载金额,实际发生额和税收金额都填2000元就可以了?
职工教育经费支出没有超过8%扣除比例,账载金额是1500,实际支出1500,但其中500无发票,那汇算清缴填职工薪酬支出及纳税调整明细表时,职工教育经费支出是如下填么?账载1500,实际1000,税收1000,纳税调整500,累计结转以后年度0。请问实际支出金额和税收金额是按减去500无票后数填么?
老师,您好,去年的职工教育经费没有按工资8%的比例计提,那汇算清缴时账载金额填工资薪金支出的8%还是填和实际发生额一样的金额
企业所得税汇算清缴时候,研发费用资本化,需要把资本化的研发人员的工资,福利费,职工教育经费等计入职工薪酬的附表账载金额中吗?
老师您好,请问我们职工教育经费有个3750不该税前抵扣 我们抵扣了 现在汇算清缴调出来 是在职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050) 里面账载金额3750 实际发生额不写,这样调吗
无形资产摊销记得以前是借管理费用,贷无形资产。现在变了吗?什么时候变的?
老师,我支付了货款给对方公司,内账怎么记账
应交税费应交个人所得税贷方负数,应该怎么平,分录是借 管理费用-工资 贷 应交税费应交个人所得税 这样分录对吗
公司有食堂,买的菜和米这些属于福利费吗?
郭老师,做金属制品工厂,买的无人机,床垫,开发新产品用的,做什么科目
老师,汇算清缴职工薪酬里的工资与个税不一致,可以吗,差额多少才算正常
25年补交24年的房产税和土地使用税在汇算清缴怎么调整
老师请问今年所得税汇算里面的“基础信息表”中主要股东及分红情况—当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额指的是2024年度决定的分红还是支付2023年度分红呀
老师您好,我们公司了开发票是建筑服务工程款所得税汇算清缴的时候属于建造合同收入吗?
你好 老师 我单位是建筑单位,现场聘请很多工人不是本单位的,工人也没有劳务公司无法开票,我单位可以直接发工资嘛?是不是要与个人签订合同,还要给他们申报个税哈
好的,谢谢
你好,不用客气的了。