你好,你汇算清缴下来有没有利润?
老师,您好,我想咨询一下,就是在2018年汇算清缴的时候,有弥补以前年度亏损,所以之前预缴的企业所得税多了,现在退回,在写记账凭证时摘要要怎么表达呢?因为是在汇算清缴时发现多交的,要不要提现汇算清缴呢?怎么写
老师请教一个问题,企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表,20年,亏损,21年盈利,但是因为是建筑企业,企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税,我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗?我怕填进去弥补了,税务查账,很麻烦,主要现在疫情,出不去。这个企业是我亲戚家,离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗?
老师好!小规模公司,我们在23年第三季度预交了所得税3118.24元,现在申报企业汇算清缴,23年利润总额5228.72是不是可以从前几年弥补(前几年都是亏损)现在在申报企业汇算清缴需填什么申请退回预交的所得税3118.24元?
企业所得税汇算清缴的退税,可以申请不退吗?可以留在以后年度抵税吗? (因为异地工程有预缴企业所得税一千多元,企业前四年也都是亏损的,合计负三百多万。所以汇算清缴是退税的。申请退税了,税务局不让退税,说建议调整不退,退税的话就要下来实地查账,查收入、成本什么的。但是调整的话要把今年的加前四年的亏损加起来,合计四五百万,那不是哭S,企业本来就困难了,还要调掉那么多。)
老师,您好,请问6月有收到税局退回来的企业所得税2.51元,怎么做分录呢?因为我们去年在做季度申报的时候预缴了,但今年做汇算清缴的时候显示是亏损的,所以退回了。
火车票的退票手续费,能计算进项嘛?
商贸公司销售薯片,对方是中型超市,要求开专票,个人卡付款,这种情况怎么办?
教育局让我拿会计账薄去教育局检查,会计账薄包含哪些,会计凭证是会计凭证哦,不要弄混了
登录电子税务局时,法人的登录密码和办税人的不一致吧
给公司买的电脑,享受了国补。只能开个人发票,这个可以做账做到公司里面吗?但是需要纳税调增是吗?
老师,应收账款计提坏账没有核销!资产负债表应收账款金额是不是要减去坏账准备后的金额填列
教育局让我拿会计账薄去教育局检查,会计账薄包含哪些
个体户收到法人个人名字为抬头的大发票时能作进项成本用吗
老师,我们公司24年8月和9月经营了两个月就装修,然后12月又开始经营,连续12个月超过500万的营业收入,是24年8月—25年7月,还是24-8-9-12再到25年9月,这个时间怎么算连续12个月
老师,有接触过那个再生资源吗?就是那个,再生资源有没有那种即征即退呀,或者是那种税税补贴的呀。
如果有,有多少钱的利润?
就是全年没有利润,是亏损的。但是一季度的时候预交了税金,导致现在要退税
看你的这个的话不是有利润吗?
其实就是不想让他退税,怕查账麻烦,我们今年压根都没开票,就是年初的时候有个去年开票的政府产业管理委员会的退税补贴营业外收入,导致一季度由亏转盈了,还交了两千多的所得税,去年一年都没有开票,如果查账比较麻烦。我现在就是想怎么填列可以不使用这个以前亏损弥补,这样就不用退税了
你好,你直接在纳税调整明细表扣除类其他里面填数据就好了。
这个我知道,但是不论我调增多少,这个弥补亏损都会直接给扣掉,请问老师这个弥补怎么填才能给取消掉
这个弥补亏损表我也看不太懂到底是还有多少要弥补,不使用弥补不可以吗?
你这个难了。因为他有40多万,还没有弥补。你要调的话至少要调几十万。
这样的风险太大了。
是的,我也是这样考虑,可如果按正常申报,就得退税,我们去年账很简单,确实没开票,就一季度的营业外收入导致有利润交了税金,这个如果直接申报退税的话,不知道现在查不查账啊,相对于调增风险大吗?或者老师有没有别的办法了?
你好,风险也不小。但是你可以找税务局说明情况。
是的,一季度交税只交了两千二,相对于那个调账条调几十万我觉得还是好点的,就是一牵涉到退税就比较麻烦感觉。
你好,是的。不过现在比以前还是好多了。
好的,谢谢老师,还有个问题就是前年我们为了拿到产业奖励开了很多票,所以才获得的退税去年一季度到账的,但是去年就没有开票,一年没开票这个现在就说去年没业务还好解释啊
你好,你是说不好解释是吗
对,就是一年没开票的这种现实情况也很多吧,就不知道现在税局怎么看
你好,你这个情况其实可以按照实际的给税务局说,因为他们也知道。你们之前都报了比较多的收入。
对,前年开票开了很多,税也交了很多,那个营业外收入是先交了才退税的退的是一小部分。
你好,嗯。所以碰到一个稍微讲道理一点的管理员就不会为难你们。
好的,明白了老师,谢谢您
你好,不用客气的了。