老师，我支付给对方电费，比如2000元，他们给开了两张发票，一张是劳务*公共设备设施维修费960，剩余金额开一张电费发票，账应该怎么做，谢谢

老师，我公司付给别人劳务费，应该是8.9万，对方给开了2张5万的，我让对方开正好的发票，对方说这个月超限额了，没发开，我已经预付了5万了，现在如果做记一张5万的发票，明细就对不起来，他的明细是分两次开的，一次6万多，一次2万多，这这应该怎么办好？

我司是一家工业企业，买了地块准备建设厂房，厂房建设给A单位总包建设，合同规定我司应支付总包建设款比如100万（含电费），过程中因为对方施工原因我司罚款A比如20万元。另外，因为A没有电费户头等原因无法缴纳电费，故我司先垫付比如1万元电费，发票抬头是供电公司开给我司的电费发票， 我司实际应该支付A单位进度款是100-20-1=79万元 但是现在不知道资金流和发票流怎么操作的 ?

我司是一家工业企业，买了地块准备建设厂房，厂房建设给A单位总包建设，合同规定我司应支付总包建设款比如100万（含电费），过程中因为对方施工原因我司罚款A比如20万元。另外，因为A没有电费户头等原因无法缴纳电费，故我司先垫付比如1万元电费，发票抬头是供电公司开给我司的电费发票， 我司实际应该支付A单位进度款是100-20-1=79万元 但是现在不知道资金流和发票流怎么操作的 ?

老师，您好，我想问一下差额征税的发票开具问题，就是比如我们公司是劳务派遣公司，对方给我劳务支出4万，要开具发票，同时我收取了对方1500的服务费，那我开具发票开2张，一张是4万免税的，一张是价税合计1500的（税率5*）的，想问一下，我可不可以开一张发票，合计金额41500，税率是无税的，备注里标明差额征税40000元，可以吗

老师早上好，我公司收到了一张服务费发票金额是227400元，然后我入了劳务成本科目，实际给对方付款式220000元，现在是对方把发票金额多开了，账上还挂了数字，实际也不会再把剩下的给对方付款了，老师这种情况我现在应该怎么做账合适呢