老师早上好，我公司收到了一张服务费发票金额是227400元，然后我入了劳务成本科目，实际给对方付款式220000元，现在是对方把发票金额多开了，账上还挂了数字，实际也不会再把剩下的给对方付款了，老师这种情况我现在应该怎么做账合适呢

热门问答 更多>

• 请问法人房子租给员工当宿舍，法人去代开房租发票，缴纳的个税和房产税计入哪个科目？

• 赡养老人支出需要上传分摊协议吗

• 老师请问这个问题怎么选择

• 老师今年新成立的一般人公司，目前业务不大，可以有业务月份发公司，没有业务月份不发工资吗？

• 老师你好，我想问一下高速公路上单纯的绿化工程苗木种植需要交环境保护税费吗?

• 进行注册电子社保卡时弹出来：暂无您的信息，您可能是近七天入网的新用户或者已注销的用户，这是什么意思啊

• 劳务报酬是要开票回来，然后备注个税有支付方代扣代缴。那么请问，第一个月700元，低于800，劳务报酬申报不用缴个税，第二个月也是700，请问要缴个税吗？因累计金额是1400元，已经超800元了。

• 对账单，单位付了，银行未付，填在单位已列账，银行未列账的贷方吗？ 写错了 是银行付了，单位未付 是填在银行已列账，单位未列账的贷方，是吗？

• 水管材料，防水卷材在行政单位做账时部门经济分类选什么？

• 抖音代运营公司账务处理