老师早上好，我公司收到了一张服务费发票金额是227400元，然后我入了劳务成本科目，实际给对方付款式220000元，现在是对方把发票金额多开了，账上还挂了数字，实际也不会再把剩下的给对方付款了，老师这种情况我现在应该怎么做账合适呢
冲减多计的劳务成本：先将原来多计入劳务成本的金额冲减，因为发票多开，意味着最初计入劳务成本的金额过高。 摘要：冲减多计的劳务成本 会计分录： 借：劳务成本 -7400（227400 - 220000） 贷：应付账款 -7400 转销应付账款余额：由于不再支付剩余款项，将应付账款的贷方余额转销，可计入 “营业外收入” 科目。 摘要：转销多开发票的应付账款余额 会计分录： 借：应付账款 7400 贷：营业外收入 7400
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，现在有客户挂靠我们公司，我们扣除税费后，对方给我们开票，开的发票我做劳务成本科目，现在是对方提前把税款给我们转进来了，然后我做了借银行存款，贷其他应付款，然后我收到了成本票，就是现在不知道先收到税款后收到成本票应该怎么做分录呢。
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老师早上好，我公司收到了一张服务费发票金额是227400元，然后我入了劳务成本科目，实际给对方付款式220000元，现在是对方把发票金额多开了，账上还挂了数字，实际也不会再把剩下的给对方付款了，老师这种情况我现在应该怎么做账合适呢
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老师您好，我们公司把一辆车抵账了，给私人了，现在双方在二手车交易市场开了一张发票，卖方是我公司，这张发票是对方挂牌开的发票，发票金额也是实际最后要给我公司的款，就是这种发票我申报增值税的时候要不要填收入
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老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
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老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
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老师，我们是会计咨询服务行业，小规模，我们老板想在经营范围里加上这些，麻烦老师从税上面，风险上，给一些建议。 经营范围增加：接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务） 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）
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送货期结束后的最大库存量Q一（Q/p）xd怎么理解？
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收到，非常感谢老师指导，这个是要做两笔分录吗，但是我如果先冲减，那我还要在做转销吗
嗯 是两个分录的哦
收到老师，我想请教下就是为什么我冲减后还有转销老师，这个我没太懂
冲减后还有余额的话就要转