老师，我公司付给别人劳务费，应该是8.9万，对方给开了2张5万的，我让对方开正好的发票，对方说这个月超限额了，没发开，我已经预付了5万了，现在如果做记一张5万的发票，明细就对不起来，他的明细是分两次开的，一次6万多，一次2万多，这这应该怎么办好？
你好，你正常做成本费用里面可以的发票到了之后你再红冲在做发票的。
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我是2月份预付物流公司5万块钱的预付账款 做2月份账的时候是按照预付款做的 然后后来这个钱就当成了2月份的房租三万和实际的运输费两万 对方给开发票也是开了3万的仓储费2万的运输费 现在我不知道这个3万块的仓储费需要计提到3月份的费用里去吗 还需要单独在计提一下吗 3月份对方给我开发票之后 我收到之后已经冲减预付款了
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老师，我12月31日开出销售发票，我盖错章了对方未抵扣未做帐的情况下让他退回，我方1月5日又开出20万销售给对方，同时退回来的20万开了信息表开了负数发票，等于开了两次20万销项（12.31和1.5日），一次20万负数（1.4)，全程没做过张，这笔账该怎么做，分录是什么样的呢
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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老师，我想请问一下，我们这边，有一家的付款，由于对方公司走账太多，被税务查了，发票是在第二次付款的时候，对方就全额开给我们了，发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同，已经付了二万多，还差8千没支付。像这种问题，该怎么处理？
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我有个问题，就是八月份打多了一笔钱，5万，打了两次，一次应该付的，后来老板在我不知情的情况下又打了，当时他说这笔钱当做是货款，实际是对方已经退回到她的私人微信上面，就相当于供货商并没有多收。九月要支付这个供应国10万，老板私人打了五万，就是八月多转的那笔钱，公司只需要打5万，不明白怎么做账，有点绕
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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老师，我不明白，具体怎么操作？之前我是预付了4万，然后这次他送10万发票，我又给打了1万，现在怎么操作好呢，按实际金额记账不行吗老师？
对应的收入是在几月份做的？
你的收入和成本是不是需要匹配的？
这个工程收入是6月份做的，跟收入没有关系吧老师，要不我还是挂账，我让他下个月在重新开一张在再做账吧
那这样的劳务费我做账还需要计提吗
你好，这个是你的成本吗？如果是成本的话，有关系的，收入和成本需要匹配。
我是你的费用的话和收入没有关系。
就是工程施工里面的成本费用，跟收入怎么匹配呀老师，
你好 对应的收入你是根据什么来做的？完工进度吗？那你的成本是不是也应该是完工进度？
没有呀老师，收入是什么时候开发票就什么时候做收入
你好，那你就可以做预付账款的，只要不影响你的收入成本匹配就。