可少勾选抵扣,或做进项转出
老师,您好,我家的进项发票库存比较多(20年的进项发票还有33张),销项每月比较少,每月我都是进项税减去销项税等于应纳税额,我就想问一下,我这些进项发票都没抵扣也没入账,这些发票我应该怎么处理和做账?麻烦老师抽空回复一下吧,谢谢了。
老师您好,我们是建筑行业,有几个项目是劳务分包的,工资这块占比比较大,农民工工资这块每个月都是由业主方代发的,这块的人员比较多,每个月人员都有增减,公司报个税只报了一部份,但所有发的工资都进入了成本,我们这块应该怎样处理好呀
老师,我们公司去年成立的,目前业务不太多,每月开出发票金额也不大,每月大概几万块,老板开进来一张60万的进项,进项不能部分抵扣,那是不是未来几个月都有留抵,不能交税
老师您好,下面的这个存货出口税率是0代表,我开国内销售发票的时候是免税就是0税率,但是出口退税率是0,是不是代表我不能退税,由于我们一直都是内销比例大,没有留抵没有退税,这样这个存货对应的进项税额我们还有做进项税额转出吗?(我们是生产企业)
老师你好,我是收购活猪的公司,因为之前我们开具的是免税农产品销售发票,进项金额每月申报有留抵税额,这个税额都是人家开具我的进项税额,等于我的销项都是免税的,现在我怎么把这个留抵税额做分录
老师您好,客户付款买了一套打包组合的产品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,这种情况怎样确认收入?
老师麻烦问一下法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,我可不可以现在把24年多做的那部分工资删除,把其中两个公司做上的现在改成0,再找一个人报法人报的那些工资?
老师:我们注册200万,实际投资3000万,发生重大事件是按照200万处理,还是按照资产评估处理
公司(一般纳税人)名下的房子租给个体户,公司申报房产税的时候,必须要交增值税么
老师固定资产选择一次性税前扣除 ,购车是账上按4年折旧正常做账,然后报税的时候按全额扣除费用交税,那我第二年账上正常提折旧,报税时应纳税所得额是按加上一年应计提的折旧报税吗,手动改数
你好,2024年累计暂估的库存商品或原材料,在25年汇算清缴前都没有收到成本发票进来,那暂估的金额要纳税调增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填写吗?
老师好,24年个税有3个月,多算了一个员工,现在需要更正24年3个月个税,请问如果更正个税的话,那么年度财务报表和汇算清缴报表是不是都要更改了?
老师,我们公司请了学生来做了几天的工作,他们要接工资 ,我让他们去税务局开劳务发票来接工资 ,开劳务发票怎么收税的,有起征点吗?另外开发票时需要签劳务合同吗?
a105050职工福利费支出怎么取数,是管理费用-职工福利费还是应发职工薪酬-职工福利费
老师,税务是清算状态,工商年报状态应该也写清算对不
可是金额较大怎么少勾选
如果要交税,可做进项转出
附表有个待抵扣可以待抵扣一部分吗
不行,不用填写待抵扣