老师，我们销售了货物，当月客户已付款，我们也发货了，发票也开具，次月客户有退货，退货部们我们也退货，发票也冲红了，我要怎么入账

怎样做分录

这里一直没有转过弯来

下边的科目金额负数 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入        应交税费-未交增值税 借：主营业务成本 贷：库存商品

我们是销售方，我们要退回货款给客户，银行存款不是减少吗？减少不是在借方吗？

银行存款借方负数，就表示退款哈

我们是销售方，我们要退回货款给客户，银行存款不是减少吗？减少不是在贷方吗？

用红字冲是吧

你习惯在贷方，就做到贷方就行了哈

好的，谢谢

不客气，祝你工作顺利。

老师，我这样录，会有提示主营业务成本入录在借方

是不是我录错了

是的，主营业务成本入录在借方负数，才能正常取数

好的，我改一下