老师你好，我们是电商企业，供应商已把发票开具了，我们也认证了但是现在客户退货了，货款之退了部分，扣除可运费我们来承担，那退的这个钱可以作为下次的货款吗发票可以不红冲掉直接抵扣下次的货款的发票
你好； 可以的。 你挂着即可 ； 以后可以慢慢抵减的
-
Q
老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
-
Q
老师，你好 我们是国际货运代理公司，给客户发的货发生退货，款已经收到，发票也开给客户了，现在要退一部分钱给客户，那发票是不是要红冲？可以红冲一部分吗？比如收客户1000，发票开1000，现在要退客户800，那发票怎么红冲？
-
Q
老师你好，我们是电商企业，供应商已把发票开具了，我们也认证了但是现在客户退货了，货款之退了部分，扣除可运费我们来承担，那退的这个钱可以作为下次的货款吗发票可以不红冲掉直接抵扣下次的货款的发票
-
Q
我们给客户开了发票了，对方已抵扣，现在客户要退货，做红字，但是退的货是好几张发票上的部分货物，这个可以合并开具么？其中有一个货物是有折扣的，做红字直接按折后还是折扣也要显示？
-
Q
老师你好，商贸公司客户从我公司采购货物，货款已付发票还没开具，是客户的原因现发生退货但是中间产生了运费，那我们是直接扣除运费之后把剩余的货款退回客户吗，还是怎么做呢
热门问答 更多>
-
清算期间的费用报销一般纳税人可以取的专用发票吗
-
进项税额税额不勾选，款项是从银行账户支出，这样怎么做账，可有什么影响，因为暂时进项税额充足
-
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
-
请问我们是一般纳税人，客户是个人我们开的是13个点的增值税普通发票，我们做账是借：银行存款（含税价）贷：主营业务收入（含税价）吗？
-
这道题第4个选项怎么理解？
-
酒店是租的，现在付的10万设计费和3000房子安全检测做什么科目
-
福利类专票如何做账务处理？
-
你好，老师，一家新公司非上市公司，哪些平台可以查经营和财务状况，哪些数据可以看出这家公司实力是否可以合作，谢谢
-
老师，我去年一共代开了多少发票，从哪里可以查到？帮忙把查询流程发给我一下
-
想问一下，我们要发印尼的免费维修件，不用报关且不用付款给供应商的，也不用做系统采购，收货，单据等的，是要怎么走呢？？因为最近都查了好几个柜子，如果和其他混进柜子一起走，很容易被海关查出，没报关的。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个就当做应付账款下次抵减，发票下次就不用开了这样是可以的是吧
你好 ； 退货了部分 ； 你们要红冲部分货物发票哈
这个货款已经退了，只是发票可以不作废吗
你好 ； 红冲发票即可 ； 当月才可以作废； 跨月了 就红冲下 ； 看你实际了
那如果我红冲发票按照退款的金额来红冲，是吧
你好； 是的。 就按照退货的那部分数量和金额去红冲； 是的
那中间有运费不退的这部分要扣除掉在红冲发票
你好； 是的。 也得扣除掉的