老师乙公司给甲公司（收票方）开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记
甲公司账务处理 收到发票时 借：管理费用 / 销售费用等 —— 物流费 4869.2÷(1 %2B 税率) （假设税率为 6%，则为 4869.2÷1.06 ） 应交税费 —— 应交增值税（进项税额） 4869.2÷1.06×6% 贷：应付账款 —— 乙公司 4869.2 实际付款时 借：应付账款 —— 乙公司 4869.2 贷：银行存款 4790.2 营业外收入 79 （因对方算错导致少付，作为营业外收入 ） 乙公司账务处理 开具发票确认收入时 借：应收账款 —— 甲公司 4869.2 贷：主营业务收入 4869.2÷(1 %2B 税率) （假设税率为 6%，则为 4869.2÷1.06 ） 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 4869.2÷1.06×6% 收到款项时 借：银行存款 4790.2 营业外支出 79 （因自身算错导致少收款，作为营业外支出 ） 贷：应收账款 —— 甲公司 4869.2
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老师好，甲公司有一个展馆收费10元，委托我们乙公司帮忙收费，现在10元进入了乙公司的账户，其中我们是乙公司得4元，甲公司得6元，这个账怎么处理，这个钱给对方但是对方不开票说是门票的分成 合理吗？该怎么处理
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老师乙公司给甲公司开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记，
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老师，成本少入点，进项税发票数据可以吗
同学你好 这个可以的
这什么意思可以吗？
多的不想抵扣可以转出
不用，附表二转出就可以
分录怎么作呀老师
借成本或者费用科目贷进项转出
你这个太简单着不懂
借主营业务成本或者管理费用等科目 贷进项转出