开发票吗 不开发票直接安52确认收入 借银行存款52 贷主营业务收入 应交税费 52.5的借银行存款52.5 贷主营业务收入 应交税费 营业外收入0.2
老师,公司成立10年以来从没建账,现从10月开始建账,期初数已经录好了,到10月做账的时候,支付成本或者收到客户的钱的时候做一笔分录,借,应付贷,银行,还是需要提现成本啊,比如多写个分录,借主营业务成本,带应付啊?怎么合适呢
我们是一般纳税人,现在在网店和小程序上面做代销产品销售。例如,客户通过小程序平台购买商品支付100元给我们,我们通过银行转账的方式转款给供应商成本价80,这80可能是专票,普票,或者没有票。我们应该怎么入账?代理收入分录怎么做?
我们是一般纳税人,现在在网店和小程序上面做代销产品销售。例如,客户通过小程序平台购买商品支付100元给我们,我们通过银行转账的方式转款给供应商成本价80,这80可能是专票,普票,或者没有票。我们应该怎么入账?代理收入分录怎么做?
老师,以前月份的收入记错了,金额多记了这个月怎么做调整。比如21.10月份,售后客户在线上购买的保养套餐原价是363,但是客户实际付款是303,在结账的时候大家都没注意,就按照363结的账,借:线上应收363,贷:收入321.24+销项税41.76,本月线上支付款返给我们了,到账金额是303,差额部分怎么做调整啊。是红冲了之前的收入和税再重新确认收入和税,还是差额部分直接转费用呢。借:线上应收-363,贷:收入-321.24,销税-41.76,然后再重新确认收入,借:线上应收303,贷:收入268.14,销税34.86。还是收到303时,借:银行303,费用60,贷:线上应收363
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
给公司买的电脑,享受了国补。只能开个人发票,这个可以做账做到公司里面吗?但是需要纳税调增是吗?
老师,应收账款计提坏账没有核销!资产负债表应收账款金额是不是要减去坏账准备后的金额填列
教育局让我拿会计账薄去教育局检查,会计账薄包含哪些
个体户收到法人个人名字为抬头的大发票时能作进项成本用吗
老师,我们公司24年8月和9月经营了两个月就装修,然后12月又开始经营,连续12个月超过500万的营业收入,是24年8月—25年7月,还是24-8-9-12再到25年9月,这个时间怎么算连续12个月
请问在单一窗口哪里打印提运单?
请问外贸企业出口因质量问题少收汇,出口退税影响吗?谢谢
会计账簿包含哪些内容呢
老师,2024年有些制造费用、管理费用、销售费用没有取得发票。那我企业所得税汇算清缴要利润调增,填写在哪些表的哪些栏内呢。小企业会计准则。
老师。我们公司的账上库存商品的负库存是啥意思?怎么导致的呢?
个体工商话
你好,一样的 也是一样的
同事说,让把0.2做在主营业务收入里面,这样合理吗?
不开发票的情况下,不应该全部都放到主营业务收入,你主营业务收入是52.5÷(1➕税率)
我也觉得不应该,但是要怎样跟别人说~~~一个劲让我改,我不想改~他做他的,我做我的,有啥好干涉的~
你跟他说定价都定好的 收入就那些 多支付的预收账款就是,它不要求退就是营业外收入 少支付的就是企业给他优惠了