开发票吗 不开发票直接安52确认收入 借银行存款52 贷主营业务收入 应交税费 52.5的借银行存款52.5 贷主营业务收入 应交税费 营业外收入0.2
老师,公司成立10年以来从没建账,现从10月开始建账,期初数已经录好了,到10月做账的时候,支付成本或者收到客户的钱的时候做一笔分录,借,应付贷,银行,还是需要提现成本啊,比如多写个分录,借主营业务成本,带应付啊?怎么合适呢
我们是一般纳税人,现在在网店和小程序上面做代销产品销售。例如,客户通过小程序平台购买商品支付100元给我们,我们通过银行转账的方式转款给供应商成本价80,这80可能是专票,普票,或者没有票。我们应该怎么入账?代理收入分录怎么做?
我们是一般纳税人,现在在网店和小程序上面做代销产品销售。例如,客户通过小程序平台购买商品支付100元给我们,我们通过银行转账的方式转款给供应商成本价80,这80可能是专票,普票,或者没有票。我们应该怎么入账?代理收入分录怎么做?
老师,以前月份的收入记错了,金额多记了这个月怎么做调整。比如21.10月份,售后客户在线上购买的保养套餐原价是363,但是客户实际付款是303,在结账的时候大家都没注意,就按照363结的账,借:线上应收363,贷:收入321.24+销项税41.76,本月线上支付款返给我们了,到账金额是303,差额部分怎么做调整啊。是红冲了之前的收入和税再重新确认收入和税,还是差额部分直接转费用呢。借:线上应收-363,贷:收入-321.24,销税-41.76,然后再重新确认收入,借:线上应收303,贷:收入268.14,销税34.86。还是收到303时,借:银行303,费用60,贷:线上应收363
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
餐厅自采购和所有的费用怎么算
请问长期待摊费用当月增加、是当月摊销还是次月摊销
老师你好,请问一下有大概200万左右流水转过公账。不录入系统凭证,不往返发票流 可以这样操作吗
老师你好,汇算清缴里面(职工新酬支出及纳税调整明细表)里(各类基本社会保障性缴款),我们公司只有社保,那这个金额是一年12个月加起来,包括个人部分金额吗?
老师,问下赔偿员工过世,这个赔偿金怎么做?
关于充电桩的服务费应该是13%还6%,有没有财税文件?
老师,物流的成本核算主要是那方面?
各位老师好!想请问月末应付暂估款,到底是按照含税还是不含税计提。谢谢!
请问老师,核算酒店早餐人均成本,是按实际用餐核销的人数还是房费里含的全部待核销人数?
权益法核算的投资收益在企业所得税汇算清缴的时候能否税前扣除
个体工商话
你好,一样的 也是一样的
同事说,让把0.2做在主营业务收入里面,这样合理吗?
不开发票的情况下,不应该全部都放到主营业务收入,你主营业务收入是52.5÷(1➕税率)
我也觉得不应该,但是要怎样跟别人说~~~一个劲让我改,我不想改~他做他的,我做我的,有啥好干涉的~
你跟他说定价都定好的 收入就那些 多支付的预收账款就是,它不要求退就是营业外收入 少支付的就是企业给他优惠了