仓库实际有那些库存吗?
老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
老师企业是一家化学原料制造业,是2021年认定为科技创新型企业,之前会计安一般制造业做账了没做研发费用,,要报高新我重新做账了从2019年做到现在,做了研发费用,指标也过了企业也报在高新技术企业认定管理工作网也报过了,现在要改税务三年,设计到年报之前会计2020年第四季度利润总额298000多,交了6100多企业所得税,我的做出来是620000多,做了减免,研发费用加计扣除,还要补交2900元企业所得税,老板不愿意交,这个怎么处理,什么原因前会计营业成本80多万,我的20多万,这个是什么原因造成的??
老师我想请问下,我是个体户,以前是核定征收,每次来了发票就缴纳9个点个税,今年开始查账征收,我这个季度也开发票了,但是进去系统申报时发现一个问题,原本我计划这个季度还是按之前核定征收时,薄开票金额9个点左右缴纳税,但是申报后给我提示,因为上季度我有预交税费2000多,这个季度算好的400多税费交不起,这个怎么处理?我不太懂
老师,第一季度突然变成不是小型微利企业了,可以怎么处理的?因为是之前预收预付太多了,压了很多货物在路上,所以报表就是资产太大了,这种怎么处理
老师,第一季度突然变成不是小型微利企业了,可以怎么处理的?因为是之前预收预付太多了,压了很多货物在路上,所以报表就是资产太大了,这种怎么处理
未开票收入与已开票收入合并超过30万元如何申报税
老师,我单位是个个体户,给一个企业维修办公室,包工包料,也负责把企业牌匾安装上,我单位取得牌匾发票,应该怎么记分录?
老师 交公积金怎么做分录
你好老师,甲会计,兼职6个会计,1、3万亩的农业种粮企业,2,19个网店公司,3,1.4亿粮食收购企业,4、集团本部企业,5、一个小公司,6工会,7另网银盾40个复核。甲会计忙不急能力不足吗?
合作社,种植葡萄,产品入库后,是计入库存商品吗?还是? 另外出库需要简单包装,涉及人工费,包装物,那么记账分录怎么做呢?麻烦老师指导
咨询下,茶叶发票的税率,是多少?
你好老师,我们从农民手里收的核桃,一共10000块钱,当时我们开的收购发票是免税的嘛,现在钱也转给他了,这个分录应该怎么做?进项税应该怎么写?
我们公司开出去的发票必须本月入账么?
综合所得是选扣除还是豆 选是还是否
法人之一,要退公司的股份,需要交哪些税,咋算
库存很多
只能做未开票收入结转成本了?
有一个不正规的方法, 借应付账款 贷库存商品,你先红冲一下。
库存商品跟应付账款很多个明细,需要一个个红冲吗?
一块冲就行,不用对应着。
现在是应付票据4000多万,货币资金4000多万,库存商品1800多万,预付账款1600多万,预收账款1400多万,这个该怎么调,就算按这样红冲,也是没变化,红冲了之后库存商品少了,但是预付也多了,没变化,资产没变少
货币资金里面现金的余额大吗?如果不大的话,借预收账款贷预付账款1400。然后应付账款有没有。
现金余额310万这样,其他是开汇票的,然后应付账款是没有的,预付就是1600多万了
负债还有哪些金额比较大,你得冲负债
负债就是短期借款600万,应付票据4000万,预收账款1400万,其他应付1400万
调其他应付款吧,借其他应付款贷库存商品800 看下降低了吗 没有的话借其他应付款贷库存现金400
库存现金是0,刚才说的货币资金里面400万是银行存款的
别做最后一个了 现在资产五千万以内了么
没有,按冲借其他应付款,贷库存商品的话,没变化啊,资产负债一加一减的
库存商品是资产在贷方是减少呀,你再看一下你资产没有减少吗?
资产是减少啦,但是也是借其他应付款,那负债也是变少了
对呀是啊,那你想资产减少 其他的不变吗?做不到。