仓库实际有那些库存吗?
老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
老师企业是一家化学原料制造业,是2021年认定为科技创新型企业,之前会计安一般制造业做账了没做研发费用,,要报高新我重新做账了从2019年做到现在,做了研发费用,指标也过了企业也报在高新技术企业认定管理工作网也报过了,现在要改税务三年,设计到年报之前会计2020年第四季度利润总额298000多,交了6100多企业所得税,我的做出来是620000多,做了减免,研发费用加计扣除,还要补交2900元企业所得税,老板不愿意交,这个怎么处理,什么原因前会计营业成本80多万,我的20多万,这个是什么原因造成的??
老师我想请问下,我是个体户,以前是核定征收,每次来了发票就缴纳9个点个税,今年开始查账征收,我这个季度也开发票了,但是进去系统申报时发现一个问题,原本我计划这个季度还是按之前核定征收时,薄开票金额9个点左右缴纳税,但是申报后给我提示,因为上季度我有预交税费2000多,这个季度算好的400多税费交不起,这个怎么处理?我不太懂
老师,第一季度突然变成不是小型微利企业了,可以怎么处理的?因为是之前预收预付太多了,压了很多货物在路上,所以报表就是资产太大了,这种怎么处理
老师,第一季度突然变成不是小型微利企业了,可以怎么处理的?因为是之前预收预付太多了,压了很多货物在路上,所以报表就是资产太大了,这种怎么处理
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
库存很多
只能做未开票收入结转成本了?
有一个不正规的方法, 借应付账款 贷库存商品,你先红冲一下。
库存商品跟应付账款很多个明细,需要一个个红冲吗?
一块冲就行,不用对应着。
现在是应付票据4000多万,货币资金4000多万,库存商品1800多万,预付账款1600多万,预收账款1400多万,这个该怎么调,就算按这样红冲,也是没变化,红冲了之后库存商品少了,但是预付也多了,没变化,资产没变少
货币资金里面现金的余额大吗?如果不大的话,借预收账款贷预付账款1400。然后应付账款有没有。
现金余额310万这样,其他是开汇票的,然后应付账款是没有的,预付就是1600多万了
负债还有哪些金额比较大,你得冲负债
负债就是短期借款600万,应付票据4000万,预收账款1400万,其他应付1400万
调其他应付款吧,借其他应付款贷库存商品800 看下降低了吗 没有的话借其他应付款贷库存现金400
库存现金是0,刚才说的货币资金里面400万是银行存款的
别做最后一个了 现在资产五千万以内了么
没有,按冲借其他应付款,贷库存商品的话,没变化啊,资产负债一加一减的
库存商品是资产在贷方是减少呀,你再看一下你资产没有减少吗?
资产是减少啦,但是也是借其他应付款,那负债也是变少了
对呀是啊,那你想资产减少 其他的不变吗?做不到。