你好,努力解答中,稍后回复你。
关于会计成本核算老板的意思是本月销量是30万,就按30万来核成本,但是现在的成本会计确说这个月下了30万的单子,但是我们车间生产完需要2个月时间,如果按老板说的来核算,库存原料和当月原材料库存对不上,会计是怎么核算当月成本的呢,她是用当月原材料入库数-去当月月未原材料库存数,得出的数就是当月实际领用原材料数,比如算出的这个月领用原材料是10万,当月销量就是15万-10万成本-费用剩余的就是当月利润,下个月在用这从方式核算出成本,只到这笔订单30万完成。问题是现在这有公司出货没有出库单,如果按会计的方法来核成本的话,没有出库单做依据,数据的真实性不高,以后就是我来接替她的工作,我因该怎么做能把工作做的更好。
老师,我刚去一个代理商公司两天,那个会计就要走,说她妈妈生病住院了,还发病历表和妈妈住院的视频给老板看了,可是她的很多账都没有做好,4个银行账都是不对的,外账也没有做完,内账也没做完,具体多少我也不知道,她还没给我看,可能少也可能多,我们食品代理的,按理说才几个仓库,不知道每天收付款怎么那么忙,主要找不到单子核销,那里是进销存系统的,本来应收应付进账出账每天核销就好了,可是经常找不到单子核销,管理号也在其他人手里,系统有时候会找不到单子,现金也是虚增的,这样的公司我还要继续呆吗?我看她们有用现金付款100多万
老师,我刚去一个代理商公司两天,那个会计就要走,说她妈妈生病住院了,还发病历表和妈妈住院的视频给老板看了,可是她手头的账都没有做好,内外账都没做完,具体多少我也不知道,她还没给我看,可能少也可能多,我们食品代理的,按理说才几个仓库,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有时候找不到单子核销,那里是进销存系统的,本来应收应付进账出账每天核销就好了,可是经常找不到单子核销,管理号也在其他人手里,系统有时候会找不到单子,现金也是虚增的,这样的公司我还要继续呆吗?我看她们有用现金付款100多万
老师,我刚去一个代理商公司两天,那个会计就要走,说她妈妈生病住院了,还发病历表和妈妈住院的视频给老板看了,可是她的账还没有做好,具体多少我也不知道,她还没给我看,可能少也可能多,我们食品代理的,按理说才几个仓库,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有时候找不到单子核销,那里是进销存系统的,本来应收应付进账出账每天核销就好了,可是有时会找不到单子核销,管理号也在其他人手里,现金也是虚增的,这样的公司我还要继续呆吗?我看她们有用现金付款100多万
邹老师,好。我们是挖矿石公司,是先把资源办系统开出来一个所谓的资源税票,因为上面有吨数,我理解的是,就像工业的出库单一样,可以知道企业一个月拉了多少吨,免得少报资源税。现在是他们一般都是晚上拉,像今天不是最后一天,说不定今天晚上12点之前还有车在拉,我今天白天要是把现在能开出的吨数开出来,今天晚上的要是没开,我想问。我下个月怎么报增值税,现在是这个矿承包出去了。对方没采矿权资质,他们开不出来哪个所谓的资源税票,只能以我们的名义去开,货款没在我们公司账户上,
中级经济法5天5夜我正在看,怎么下架了
请问老师每个月财务对账单数据从哪里取数呢?
老师,给法院的诉讼费不可以开发票吗???
2020年至2021年甲公司发生的与建造办公楼相关的交易或事项如下:一:2020年1月1日甲公司为建造一栋自用办公楼向银行借入专门借款5000万元,期限为2年,年利率为6%,对于闲置资金甲公司将其用于短期债券投资,月利率为0.5%。二:除专门借款外,甲公司还有一笔一般借款金额为3000万元,期限2020年1月1日至2021年12月31日,年利率为7%。三:2020年3月1日该办公楼开始动工兴建,甲公司于3月1日和6月1日分别支付工程款4000万元、3000万元,2020年7月1日因施工质量问题导致工程停工,11月1日恢复,2020年12月1日因工程进入季节性冰冻期,工程计划停工,2021年3月1日恢复,2021年9月30日办公楼达到预定可使用状态。上述专门借款和一般借款均按年计息,到期偿还本金,全年按360天计算,每月按30天计算。不考虑其他相关税费。要求:(1)确定甲公司该办公楼整个建造期借款利息应予资本化的起止日期。(2)计算2020年专门借款利息应予以资本化金额。(3)计算2020年一般借款利息应予以资本化金额。(4)计算2021年专门借款和一般借款应予以资本化金额,并编制相关会计分录。
盘盈现金,做会计分录未批准前, 借记:库存现金,贷记:未处理财产损益, 这里未处理财产损益作为资产类科目,怎么减少了,不是增加了吗,
老师这样写对吗?为什么我算出来是a答案
个税和社保申报人数不一样,社保申报11人,个税只有9人,两个人社保挂这里的,没有工资,要不要给他们申报个税
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
收到一张普票,电话写错了,能用吗,其他信息正确
老师,总产值怎么算了?
正常情况下的标准流程 1. 报废管理 记录要求: 每日记录报废明细(工单号、产品、数量、报废原因、责任人)。 系统自动关联工单,报废成本计入对应工单的直接损失。 核算逻辑: 工单成本 = 材料 + 人工 + 制造费用 + 报废损失。 2. 退货管理 退货仓分类: 自制不良退货仓:归因生产问题的退货,关联工单,成本计入工单异常损失。 来料不良退货仓:归因供应商问题的退货,关联采购订单,成本转嫁给供应商(扣款或补货)。 系统要求: 退货时需填写工单号或采购单号,系统自动匹配责任方。
当前问题的解决方案 (1)短期应急措施:手工台账补录数据 步骤: 建立Excel台账: 品质部门每日手工记录报废明细(工单号、数量、原因)。 退货时强制要求填写工单号或供应商名称(即使系统无字段,可备注在单据)。 成本会计手动归集: 根据手工台账,将报废成本分摊到对应工单;来料不良退货成本转嫁供应商(需采购部配合扣款)。 跨部门协作: 与生产、品质部门开会,明确数据记录责任(如工单号必填)。 优点:快速弥补数据缺失,确保成本核算有依据。 缺点:依赖人工操作,效率低且易出错。 (2)中期优化:推动系统功能升级 系统改进需求: 新增仓库分类: 在系统中增设“自制不良退货仓”和“来料不良退货仓”。 字段强制关联: 退货单必填工单号(自制不良)或供应商编号(来料不良)。 报废模块开发: 品质部门在系统中录入报废明细,自动关联工单并计算损失。 落地步骤: 提报IT需求 → 制定开发计划 → 测试上线 → 培训使用。 关键点:需高层支持,明确系统升级优先级。 (3)长期规范:完善流程与考核机制 流程固化: 将报废和退货的数据记录纳入品质、生产部门的KPI考核(如漏填工单号扣分)。 成本分摊规则: 自制不良损失计入工单成本,来料不良损失由供应商承担(需合同约定)。 定期稽查: 财务部每月抽查台账与系统数据一致性,确保执行到位。
那如果说我增加这两个仓位之后,可以不用登记手工台账?就走系统就好
是的。当然,你可由手工账与ERP系统同步一段时间,在同步过程中遇到新的问题,可以再调整。当ERP系统数据稳定了,再完全切换,不用手工了
但是他们一直都没有做手工台账的,她就是想让我们设置两个仓位,就不手工台账了
设置两个仓,那么两个仓的数据不也得记录么。用会么记录呢。统计相关数据怎么办?
系统可以导出明细的吗老师
你好,系统应该可以导出明细的。
那这样子让他们导出明细并签字给我,那品质部就可以不用做手工台账了,是这么理解吧
你好,可以的。明确责任,确保给你的数据真实可靠。但是有个台账方便随时核对。