演示账套

Q

老师，我们是小规模纳税人，有些没有成本发票，汇算清缴的时候需要调增吗

2025-04-17 07:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-17 07:59

是的对的是的对的

快账用户7927 追问 2025-04-17 08:03

在哪一页调增呢，老师有没有截图呢

齐红老师解答 2025-04-17 08:07

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

快账用户7927 追问 2025-04-17 08:09

好的谢谢老师

齐红老师解答 2025-04-17 08:12

不用客气，工作愉快。

快账用户7927 追问 2025-04-17 09:42

老师，这是我的成本调增，调增之后，都变成利润了吗

老师，这是我的成本调增，调增之后，都变成利润了吗

齐红老师解答 2025-04-17 09:43

是的是的，会增加利润的呀。

快账用户7927 追问 2025-04-17 09:43

成本都变成利润了，交企业所得税吗

快账用户7927 追问 2025-04-17 09:44

但是，是因为供应商没开发票，但是里面有成本呀

齐红老师解答 2025-04-17 09:46

税法上不允许的货，他就变成了利润

快账用户7927 追问 2025-04-17 09:47

后面年度补24年的发票，可以吗

齐红老师解答 2025-04-17 09:48

可以，但是你尽快截止到今年5月底之前。

是的对的是的对的

2025-04-17

你好，这部分需要交税这么多，303292*5%

2024-05-09

实际业务账上可以做，但是不允许抵扣所得税。

2021-04-09

你好，你这个季度申报的时候有没有交所得税的？

2024-05-10

你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次

2024-05-11

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