老师，请教一下，就是2025年3月补交以前年度的所得税附加税，用了以前年度损益调整科目，这样要修改2025年年初资产负债表中的未分配利润数，未分配利润数据表了不是要对应的修改其他的数据最后才能左右相等吗？那是要改哪里数据呢？

还有个存货非正常损失处理，做进项转出的，这个也是计入以前年度损益调整科目对吗老师，那这是左边，右边资产类科目要调哪个？库存商品吗？

对的是的，是这么做的。

老师，理不清，就是原来期初存货是1565134.45然后现在计入以前年度损益调整科目的借以前年度损益调整3264181.39贷进项转出511492.05 库存商品2752689.34这样，资产负债表左边期初要改多少？

1565134.45+2752689.34 你好，填写这一个的。

老师这样修改左边存货出现负数了要怎么办？

你好是加上不是减去呀。

加上去那跟右边负责类不相等了，我是应交税费那栏加了了，但这样不相等啊

利润分配，未分配利润是加起来的

那你减去的话，你再核算一下是正确的吗。

是不是反涉及以前年度损益调整科目的借贷对应科目的数据都对应的填写修改期初数的栏目里面呢？税费的我都修改到应交税费那栏里面了，剩下的就是进项转出库存那里填写修改到存货那里，未分配利润是按现在的填写修改了，可以跟利润表对的上，但资产总额左右不对等

是的 就是针对你这个业务，你需要修改年初存货和应交税费，还有未分配利润。

未分配利润改了的老师，然后应交税费也改了，就是存货那里如果加上就左右不等，如果减去就相等，但这样库存出现负数了

你的未分配利润期末减期初等于利润表的净利润吗？

等的，就是改了存货和应交税费后左右不相等了，不知道哪里出问题，

就应该修改存货的 要不你别调整了，忽略这个勾稽关系也可以

那存货应该是加上，应交税费也是加上对吗，原来的期初未利润分配是-1140914.58.期末数是-4450572.22，利润表中的净利润是-17525.99，我改期初未分配利润为-4433046.23，进项转出511492.05，附加税➕所得税共27950.26，进项转出最后抵扣后实际交280789.01

不行，按照我上面的方法，你这个未分配利润会增加的

老师我就是看不明白您让调整的呀？未分配不用修改吗？老师您可以说详细点怎么调，调哪里吗？