之前卖给客户了货12000，已经打款了，我们也给客户也开了票了，现在客户要退回8400元的货，这个8400已经给客户退回去了，这个分录怎么记呢
你好，开了附数负数发票吗？ 借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 借库存商品借主营业务成本负数
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给客户开了票，客户也付了款给我们，现在说有退货，我们直接把退货的费用转给他们了，这笔分录应如何做呢
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之前卖给客户了货12000，已经打款了，我们也给客户也开了票了，现在客户要退回8400元的货，这个8400已经给客户退回去了，这个分录怎么记呢
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老师经营所得个税一季度收入8万，成本费用是75000，二季度收入是9万，成本费用是71000，三季度收入50万，成本费用是49万，三季度需要交多少经营所得个税
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老师，公司自己给自己开票，分录怎么写
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嗯已经开了负数发票了，也退回货款了，退回货款的分录不知道怎么写
借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 借库存商品借主营业务成本负数
发生销售折让开负数发票的的分录可以这么写吗？借主营业务收入负数，应交税费销项负数，贷银行存款负数 ？ 把款给客户退回的分录可以这么写吗？借应收账款负数，贷银行存款负数
做反了，借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数。你这样的话会增加收入的。你再看一下软件，做账的主营业务收入最好是放到贷方负数。
开红字发票的这个分录这样写吗？ 然后把8400给客户退回去了，这个分录可以这么写吗？借应收账款负数，贷银行存款负数
借应收账款贷银行存款做这个。
退回的款写：借应收账款，贷银行存款，需要写成负数吗？我写的负数对吗
你截出来的不对，做反了。借应收账款贷银行存款是正数。你这样的话，银行存款是一个负数。借方负数表示借方，借方是增加。
我两个分录改了一下，您看一下对吗
对的是的，是这么做的。
感谢老师
不用客气，工作愉快。