老师，我们公司是总机构，有两个分支机构已经做了企业所得税汇总纳税备案。那么总机构在申报企业所得税的时候，企业类型那里，应该选择跨地区经营汇总企业总机构，但是我那里是灰色的只能默认一般企业，但是我的数字什么的都是合并的，这个有影响吗

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• 小企业会计准则25年暂估20万，26年5月回执发票8万，12万无法回票已经调增交税，如何写分录？

• 郭老师，郭老师接，有个问题想请教

• 老师，营业经营范围有技术服务，我们是做建筑服务的，可以开技术服务6个点的专票吗

• 公司为粮食购销企业，1、购小麦预估入库，借：库存商品/小麦，贷：银行存款，2、开收购发票：借库存商品小麦，应应税费/应交增值税/增值税进项税额，贷：库存商品/小麦，3、现在2026.5月税务局要求红冲发票，进项税额转出，公司开了红字农产品收购发票，请问如何做账？另补交了增值税，城建税，滞纳金又如何做账

• 请问老师一个问题，7月申报6月的工资，其实这个工资是7月发的，有必要在7月申报吗

• 老师，我们商贸公司六月份销项特别大，没有进项，这个月如果能把进项开进来，可以跟税务局协商少交点税不，这个月发票开来了抵掉

• 一个公司账做不齐了，但是利润是亏损的，可能预估一个资产利润表。收入按发票报，可以吗？

• 实际支付给职工的应付职工薪酬比今年个税申报高，里面包含去年没发的今年1月发放 的工资

• 请问一下今年6月收到24年退回的多缴企业所得税怎么记账

• 老师，请问一下买卖合同印花税按照含税金额，还是不含税金额的啊