老师，您经验丰富有个关于总分机构企业所得税汇总申报的事请教一下。现在总公司是这种情况，在填写A类报表的时候因系统默认企业类型为一般企业而不是跨地区经营汇总纳税企业总机构没办法汇总申报。请问这是什么原因呢？

总分机构都做备案了

是第一年成立分公司？

去税务局核实了备案没问题的。我们都没辙了

什么时候成立的分公司

24年3月份成立的分公司

成立当年汇算清缴不需要总分分摊

不是汇算申报，是预缴申报

是企业所得税季度预缴申报

第一年按合计数，不分摊

不做分摊的。汇总申报。分机构汇总到总公司申报

是的，第一年是这样的

我是说我们总公司做汇总申报因为我上面陈述汇总申报不了是什么原因？

就是因为是第一年分公司

因为是第一年才做不了汇总申报吗

是的，你的理解非常正确

那怎么办？分公司独立申报吗？分公司目前也申报不了呀

总分汇总抵消后数据申报

总会汇总抵消怎么抵消是总公司做的步骤还是分公司做的步骤