老师，您好。请问下，发现往年暂估委托加工物资没平，怎么处理呢？账务我是这么做的 借委托加工物资 贷应付账款-暂估
直接做相反分录，平账
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老师，外发加工物资收回货物时没有收到加工发票，我做了暂估入库：借：库存 贷：委托加工物资 贷：应付暂估（加工费），我收到发票时分录要怎么做？
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老师，之前加工费发票没拿到，我结算成本时暂估了，借，委托加工物资-加工费，贷，应付账款-暂估，后来发票拿不到，我汇算清缴把这笔调增了，现在帐里我是不是要做，借，应付账款-暂估，贷，其他应付款-股东，因为当时的加工费是股东支付的，请问下我处理的对吗
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应付账款暂估多了0.11，但是委托加工物资已经平了，怎么处理，把暂估货款做平？
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1.摘要：销售、售后 借：预计负债 贷：原材料 2.摘要：委外发出 借：委托加工物资 贷：原材料 3.摘要：委外入库 借：原材料 贷：委托加工物资 应付账款——暂估款 这3笔业务什么意思呢？
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老师好，我们是沙场，生产砂，承包第三做，我们通过委托加工物资发出了原材料，借：原材料，贷：委托加工物资。收回委托加工物资时，借：委托加工物资，贷：应付账款。收回委托加工物资：借：库存商品，贷：委托加工物资以上分录对吗？对方开了加工费我方怎么写分录？
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你好，想问下去年支付的房租，今年提前退租了，今年收到部分退款应该怎么做账
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听说分包不可以开专票是吗
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老师，最近发现前任会计25年3月一张发票品名A开成了B（2个品名极相似），客戶估计也没有注意到，实际A进价售价均小于B，现在跨年了要怎么处理呢？谢谢老师
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有票需要做进项转出 怎么做的呢
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老师 老板让我制定制度 出货要财务签字才能在系统做出库 前提是收到进项票，要开发票才能做出库，无票收入报得很少， 这样做有可能货已出 系统没做出库 这是违背业务实质的 我制定制度 那不是我背锅吗
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你好。小规模 增值税免税怎么做分录
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个税返还手续费怎么报增值税？
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老师开出去的发票要和销售合同要对得上的吧，否则就是虚假交易？
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我附加扣除都填进去那我工资部分最多可以报到多少可以不用交个税
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