应付账款暂估多了0.11，但是委托加工物资已经平了，怎么处理，把暂估货款做平？
你好，已经结转到了主营业务成本吗？如果是的话，借应付账款借主营业务成本负数
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老师，之前加工费发票没拿到，我结算成本时暂估了，借，委托加工物资-加工费，贷，应付账款-暂估，后来发票拿不到，我汇算清缴把这笔调增了，现在帐里我是不是要做，借，应付账款-暂估，贷，其他应付款-股东，因为当时的加工费是股东支付的，请问下我处理的对吗
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应付账款暂估多了0.11，但是委托加工物资已经平了，怎么处理，把暂估货款做平？
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21年冲销暂估借：管理费用，贷：应付，查账看之前暂估的已经平了，冲多了，删了凭证，但是应付账款又多出来了，应付账款这个公司又注销了，想把这应付账款账面金额消掉，怎么做账合适
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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老师，您好。请问下，发现往年暂估委托加工物资没平，怎么处理呢？账务我是这么做的 借委托加工物资 贷应付账款-暂估
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就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借：利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话，可是24年汇算清缴做过了，要哪些表进行改动呢，具体怎么操作麻烦老师详细讲一下，谢谢！
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给客户送礼，买的购物卡，怎么避免缴纳个税？
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老师好，公司23年卖的车，25年补申报，更正了23年24年的增值税和企业所得税，23年和24年的财务报表还要更正吗
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我们是培训学校给老师发了900的监考费，计入什么科目？可以写劳务费嘛？是不是需要对方提供发票
粤公网安备 44030002003870号
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还没结转
那你现在结转到库存商品截止到这一步吗？
也还没，工资，电费还没有出来，所以还未结转
那你的委托加工物资结转到哪里了？生产成本里面吗？
委托商没有合作了，把剩余委托加工物资转回原材料了，发票是前两个月的，刚收到
你好，借应付账款贷委托加工物资，借委托加工物资贷原材料。
冲平暂估货款需要附什么原始凭证吗
可以没有原始凭证的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
看错了，暂估应付账款是借方余额多了0.11
借原材料贷委托加工物资， 借委托加工物资贷应付账款。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。