应付账款暂估多了0.11，但是委托加工物资已经平了，怎么处理，把暂估货款做平？
你好，已经结转到了主营业务成本吗？如果是的话，借应付账款借主营业务成本负数
-
Q
老师，想问下，2021年暂估的成本，应付账款～暂估 现在企业所得税汇算清缴我已经把暂估成本全额调整交税了，那资产负债表上的应付账款～暂估余额还一直挂着？怎么处理才能把这个资产负债表应付账款～暂估的余额去掉呢？
-
Q
2015年付了2000多原材料货款，收到5000多的货物，当年做了暂估入库，现在对方公司已经注销，请问老师，现在怎么平帐
-
Q
老师，之前加工费发票没拿到，我结算成本时暂估了，借，委托加工物资-加工费，贷，应付账款-暂估，后来发票拿不到，我汇算清缴把这笔调增了，现在帐里我是不是要做，借，应付账款-暂估，贷，其他应付款-股东，因为当时的加工费是股东支付的，请问下我处理的对吗
-
Q
应付账款暂估多了0.11，但是委托加工物资已经平了，怎么处理，把暂估货款做平？
-
Q
21年冲销暂估借：管理费用，贷：应付，查账看之前暂估的已经平了，冲多了，删了凭证，但是应付账款又多出来了，应付账款这个公司又注销了，想把这应付账款账面金额消掉，怎么做账合适
热门问答 更多>
-
老师，你好。开经纪代理服务费*居间费需要缴纳印花税吗
-
老师，商贸出口企业有很多种样品，库存商品二级科目全部一一添加吗
-
老师，三年的合同金额是29162966.36，广宣费可以开多少发票呢
-
老师，现在在做汇算清缴填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，公积金这块：应付职工薪酬～公积金科目计提了350元，支付了350元，后面就没有计提也没支付了；但是个人所得税申报时每个月都扣除了350元； 现在汇算清缴怎么填？公司公积金账户一直没钱交，账载金额我可以按350*12=4200元、实际发生额350元、税收金额350元填写吗？
-
你好，老师，股东贷款买车。首付公司代付，贷款利息公司代还，经营收益入公司，车做了公司固定资产，股东要带车退股，会计分录怎么做？怎么做账核算
-
老师，三年的合同金额是29162966.36，广宣费可以开多少发票呢
-
你好，老师，股东买车投入公司经营了5个月，经营收益归公司，首付与经营期间贷款＋利息各个股东共同承担吗？其中一个股东要退股。该怎么做账核算
-
账无忧结账的，想把商品名称改一下怎么修改
-
我们是餐饮住宿行业。买了一个餐饮收银机器2千多，我可以直接入主营业务成本吗？
-
老师，我们是给学校提供蔬菜肉类等食品的，因为营业执照经营范围里不好初级农产品收购，农副产品收购等，他不能开农产品收购发票。现在有去外地做牛生意的人手里买的活牛，对公付的。人家收到钱就走了。现在只有付款懂，怎么处理。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
还没结转
那你现在结转到库存商品截止到这一步吗？
也还没，工资，电费还没有出来，所以还未结转
那你的委托加工物资结转到哪里了？生产成本里面吗？
委托商没有合作了，把剩余委托加工物资转回原材料了，发票是前两个月的，刚收到
你好，借应付账款贷委托加工物资，借委托加工物资贷原材料。
冲平暂估货款需要附什么原始凭证吗
可以没有原始凭证的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
看错了，暂估应付账款是借方余额多了0.11
借原材料贷委托加工物资， 借委托加工物资贷应付账款。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。