应付账款暂估多了0.11，但是委托加工物资已经平了，怎么处理，把暂估货款做平？
你好，已经结转到了主营业务成本吗？如果是的话，借应付账款借主营业务成本负数
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老师，之前加工费发票没拿到，我结算成本时暂估了，借，委托加工物资-加工费，贷，应付账款-暂估，后来发票拿不到，我汇算清缴把这笔调增了，现在帐里我是不是要做，借，应付账款-暂估，贷，其他应付款-股东，因为当时的加工费是股东支付的，请问下我处理的对吗
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应付账款暂估多了0.11，但是委托加工物资已经平了，怎么处理，把暂估货款做平？
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21年冲销暂估借：管理费用，贷：应付，查账看之前暂估的已经平了，冲多了，删了凭证，但是应付账款又多出来了，应付账款这个公司又注销了，想把这应付账款账面金额消掉，怎么做账合适
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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老师，您好。请问下，发现往年暂估委托加工物资没平，怎么处理呢？账务我是这么做的 借委托加工物资 贷应付账款-暂估
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公司名下的车报废可以开税率为零的吗
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老师，您好！我老板的公司为服务公司，然后又找了第三方，现在需要开票，也就是说我们开给下游的发票金额同上游开给我们的金额是一样的，确实为真实交易，这样一旦发票开岀来会引来税务稽查吗？收入成本金额一样
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我想问下，现在开票汇率选取的时间变了嘛，在节假日前一天的，那么账面上的美元汇率是不是也是选那一天
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没有报酬，有个日常报销费用
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请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录：借：制造费用 贷：累计折旧 对吗？但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
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定金怎么开票发票，提货付清，要函在售价里吗？
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我想问下，现在汇率选取的时间变了嘛，在节假日前一天的，那么账面上的美元汇率是不是也是选那一天
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老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
粤公网安备 44030002003870号
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还没结转
那你现在结转到库存商品截止到这一步吗？
也还没，工资，电费还没有出来，所以还未结转
那你的委托加工物资结转到哪里了？生产成本里面吗？
委托商没有合作了，把剩余委托加工物资转回原材料了，发票是前两个月的，刚收到
你好，借应付账款贷委托加工物资，借委托加工物资贷原材料。
冲平暂估货款需要附什么原始凭证吗
可以没有原始凭证的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
看错了，暂估应付账款是借方余额多了0.11
借原材料贷委托加工物资， 借委托加工物资贷应付账款。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。