老师问下，汇算清缴填写资产折旧、表上固定资产金额，其中我们有1个设备满5年了，是不是上年度累计折旧金额+2024年累计折旧等于这个设备的原值。
是的，就是那样子的
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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找郭老师，问下汇算清缴有个填写固定资产的，去年有卖设备，那么原值是填写卖掉的金额。当年月折旧累计金额也是扣除卖掉设备的金额填写吗？累计折旧也是扣除的还是填写全部的
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老师想问下，做23年汇算时，填写A105080固定资产折摊表，因23年5月清理固定资产20万左右，原值也减少。原值要减售出的金额么？本年折旧是统计累计全年的数据？期末累计折旧是12月底账上的累计数？如23年5月有出售固定资产，算本年折旧=22年初累计折旧-期末累计折旧，这个公式没发算是吗？
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老师问下，汇算清缴填写资产折旧、表上固定资产金额，其中我们有1个设备满5年了，是不是上年度累计折旧金额+2024年累计折旧等于这个设备的原值。
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2024年有出售固定资产，年初原值1100000，年末原值900000，年初累计折旧200000，年末累计折旧150000，累计折旧的贷方金额为170000，借方金额为20000，年度汇算清缴时，资产折旧表中资产原值是写哪个，累计折旧是写150000的结转的贷方余额还是写170000的贷方金额
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老师，我们是人力资源公司，办培训活动，外请讲师过来在活动培训场地讲课，讲课老师给我们公司开一张授课费的发票，我们公司帮他代缴个税，请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做？这边的会计分录是这样做的：1、收到授课费发票→借：主营业务成本贷：应付账款-授课老师。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的，代扣代缴个税→借：应交增值税-个人所得税贷：银行。3、支付给授课老师费用→借：应付账款-授课老师贷：应交增值税-个人所得税贷：银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的？
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老师，我们是人力资源公司，办培训活动，外请讲师过来在活动培训场地讲课，讲课老师给我们公司开一张授课费的发票，我们公司帮他代缴个税，请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做？这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的？
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满5年没计提了，但是上年累计金额加今年的累计还有2300 差额，这个问题出在哪里
2019年7月到2024年7月刚好5年，但是计提完 怎么还有2300差额
是不是有预计了净残值呢？
没有，这个直接，填写月累计金额加2300，总的折旧满原值可以吗？
是的，把折旧合计调整到原值就可以
原值4.6万，就是我每月月累计折旧本来是1到6月4472，然后我表上填写4472+2300=6772，累计折旧就是4.6万了，账里不需要做什么了吗？
如果上年账面折旧跟你刚才计算结果不一致，就要调整折旧
现在是发现表格里 60个月每个月剩余是0，但是净值还有2300，以为是折旧完了，到2024.7月
资产没有预计残值就按刚才说的思路调整就行
有残值的，（1-0.05）/5/12，当时是这样计算的
那么最后就只剩残值就行
月累计按照4472，总的折旧跟原值相差2300，就是残值，就不要管不等于原值是吧。也不要表格里调整这个数是吧
是的现在正常申报就行，不调整了