你好老师，年度所得税汇算清缴资产折旧摊销的表格，累计折旧和本年折旧是填哪个数据，累计折旧摊销是不是填资产负债表折旧金额，本年折旧填写管理费用～折旧费金额对吗，老师
累计折旧看你的资产负债表的期末余额， 本年折旧是2023年当年的折旧。
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Q
老师 企业所得税汇算清缴资产折旧表格本年折旧、摊销额和累计折旧、摊销额一样吗
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学堂老师，汇算清缴里表A105080中第二列本年折旧，摊销额和第三列累计折旧、摊销额，哪个是填写全年累计折旧金额，哪个是填写每期的累计折旧额呢？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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Q
企业所得税汇算清缴时，105080资产折旧表，资产原值留着原值，本年折旧写本年折旧的金额，累积折旧写这几年累积折旧的金额吗？资产计税基础和税收折旧、摊销额这里写本年累计数还是写累计折旧数？
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Q
企业所得税汇算清缴，请教一下。在填写资产折旧时，本年折旧，摊销额小于累计资产折旧，其税收折旧额我是填累计折旧额还是本年折旧额？谢谢
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所有的折旧都在管理费用里面吗？
是的，都用管理费用的，那纳税调整项目明细表里面～资产类调整项目～资产折旧，摊销金额是累计折旧金额还是本年累计折旧金额呢
你好看的是累计折旧
你好老师，你看下本年折旧113260.57，累计折旧37万多，这样填写对吗
2023年有没有处置过的固定资产？
没有哦，有一笔固定资产折旧完了的
可以的，可以这么做的。
资产类项目调整也是填本年累计折旧金额喽
第一列原值。 第二列本年的。 第三列从一开始购买到累计的。 第四列有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是当年允许抵扣所得税的折旧金额，第8列填写的是累计的。