老师您好！请问2024年利润表是负数的，有缴房产税，有缴土地税，没有收入，有工资发生，那为什么在2024年报里面工资数，填写固定资产原值，折旧数，最后这些都自动生成调增的数据，还提示要补税，如果不填写这些数据，本年度亏损数与2024年利润表数据一样，填写了就成调增数据了，那么应该怎样做，谢谢

打开报表里面的税收金额，这个就是允许抵扣所得税的

有填写税收金额，利润表上面就有的

你好，你截图上报表我看一下的。

就是这样，你看下，有什么不对的地方

哪里调增了第6列这不是0吗？他怎么能调增了？

你发来的图片没有调增

是的，刚才我没有填写税收金额，然后A105080固定资产，摊销情况及纳税调整明细表，填写了原值与折旧数就自动调增了，这个要怎么处理

截图105080，我看下你怎么填写到

就是这样的，是不是哪里没有填写

4列，第5列没有填写，这不就是税收金额 第4列是有发票的原值，第5列是允许抵扣所得税的折旧金额。

好的，谢谢，那资产计税基础，是填写资产原值是吧

你好对的 是这么做的

那房屋是先要*残值率，然后再/20年/12个月，得来每个月折旧数据是吗

那招待费334，需要填写吗，请问下谢谢

对的是的，招待费需要填写。填写账载金额， 税收金额自己出来。

老师您好！为什么我填写后是这样的提示，估计还是哪里填写不好

填写帐载金额，你看一下税收金额出来了吗？

没有出来，是0，然后调增金额出来了，这个要怎么处理

主表里面的收入保存了吗？你再去保存一下。

这个是这样填写是吧，好的，我看下主表

这几个表是一起的，是要一起提交的