老师您好！请问2024年利润表是负数的，有缴房产税，有缴土地税，没有收入，有工资发生，那为什么在2024年报里面工资数，填写固定资产原值，折旧数，最后这些都自动生成调增的数据，还提示要补税，如果不填写这些数据，本年度亏损数与2024年利润表数据一样，填写了就成调增数据了，那么应该怎样做，谢谢
你好，税收金额你是不是没有填写？
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老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
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请问下，我司去年10月成立，去年有发生工资社保等费用，截止目前还是处于筹建期。我来了后，上面让我把去年的费用都做到今年1月去。现在我需要填写去年的年报了，这里就有问题了。因为去年的费用都做到今年1月，那么截止去年12/31利润表资产负债表都为0，包括工资等也为0。但实际在税务局的网上可以看出来，去年公司是再缴纳社保的。那么请问我这个年报，如何填写？我如果填写人数为0，那于社保缴纳不符合？如果我填写为1，工资就不可能是0，利润表也不可能是0啊？是否有合理建议我该如何填写这个年报？
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老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
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出口企业，1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表，我是知道这几年有不少收入不在应该期间的，比如21年的收入23年才入账， 还有些报关单没有开票，。2.现在要填写出口海关数据，跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ，如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了？麻烦老师指点一下。
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发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
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打开报表里面的税收金额，这个就是允许抵扣所得税的
有填写税收金额，利润表上面就有的
你好，你截图上报表我看一下的。
就是这样，你看下，有什么不对的地方
哪里调增了第6列这不是0吗？他怎么能调增了？
你发来的图片没有调增
是的，刚才我没有填写税收金额，然后A105080固定资产，摊销情况及纳税调整明细表，填写了原值与折旧数就自动调增了，这个要怎么处理
截图105080，我看下你怎么填写到
就是这样的，是不是哪里没有填写
4列，第5列没有填写，这不就是税收金额 第4列是有发票的原值，第5列是允许抵扣所得税的折旧金额。
好的，谢谢，那资产计税基础，是填写资产原值是吧
你好对的 是这么做的
那房屋是先要*残值率，然后再/20年/12个月，得来每个月折旧数据是吗
那招待费334，需要填写吗，请问下谢谢
对的是的，招待费需要填写。填写账载金额， 税收金额自己出来。
老师您好！为什么我填写后是这样的提示，估计还是哪里填写不好
填写帐载金额，你看一下税收金额出来了吗？
没有出来，是0，然后调增金额出来了，这个要怎么处理
主表里面的收入保存了吗？你再去保存一下。
这个是这样填写是吧，好的，我看下主表
这几个表是一起的，是要一起提交的
对的是的，是这么做的。