出口企业，1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表，我是知道这几年有不少收入不在应该期间的，比如21年的收入23年才入账， 还有些报关单没有开票，。2.现在要填写出口海关数据，跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ，如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了？麻烦老师指点一下。
首先，针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题，需要仔细审查公司的财务记录，找出所有不在应该期间的收入，并确定这些收入的正确入账时间。然后，与税务部门沟通，了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定，对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次，关于报关单没有开票的问题，需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生，并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开，需要及时补开发票，并按照规定进行税务申报。同时，也要检查是否存在漏报或错报的情况，如果有，需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时，确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题，建议与海关和税务部门保持密切沟通，了解他们的数据要求和统计方法，然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额，需要在申报时进行说明，并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税的问题，这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通，了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合，需要尽快进行更正，并按照正确的方式进行补税和申报。
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老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
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老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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出口企业，1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表，我是知道这几年有不少收入不在应该期间的，比如21年的收入23年才入账， 还有些报关单没有开票，。2.现在要填写出口海关数据，跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ，如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了？麻烦老师指点一下。
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我是23年年底来这家出口企业，专管员发来离岸人民币增值税申报的Excel，自查三年21至24年2月，我是有发现22年有收入没有申报 ，要补税22年是2.5个点，出口免增值税但是企业所得税是不免的。我跟老板说要不要如实填写去补税，老板说等对方发现再补。 我也不好说什么了，一直说老板也会烦。我也不知道怎么办了
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老板会不会怪我呀，
我来之后，每笔收入都入了，也做退税了
请问这个是不是得如实填写，不能抱着侥幸怕不被发现的心理
是的 尽量按实际业务来
那些没有申报的都是代理记账搞得，乱七八糟，我也头疼，老板另外一家公司也是，帮以前会计擦屁股，22年的汇算也搞错了，23年又多结转了几十万成本，我真是头大
如果不按实际业务来，万一被查到就是罪加一等是么？
同学你好 对的 一般是找法人和财务负责人
哈哈还好有期间，21-24里是否入账
同学你好 要入账的哦
以前的问题，不是我的问题吧，应该不能怪我吧？
你得和老板说 不是你的问题
老板也知道，我23年年底才来的
那就可以了哦 这样就可以