老师您好，我们公司与顺丰是月结账户，本月发生1000元快递费，其中500元是我们发给A客户的快递费代垫的，后面A公司会付给我们，我们公司的会计分录是借：办公费 1000 贷：顺丰公司 1000 借：其他应收款-A公司 500 贷：办公费 500 A公司的会计分录是 借：其他应付款 500 贷 ：银行存款 这样做正确吗？

那么A公司的分录呢？怎么做

借：管理费用-快递费 500  贷 ：银行存款

以什么为依据，我们需要开票吗

如果对方，借：应付账款 500 贷：银行存款 500 这样对吗？

关键是为啥要对方分摊500？

因为这个快递费就是客户承担的，他们从我们这个购货发给他的客户的

我们帮他发给他的客户

那么你们开票加在发票的销售价里边

那么这样的话就该是 借：应付账款 贷：银行存款 对吗？

是的，就是那样做就行

明白了老师