老师，我目前想开发票，然后这个发票有折扣率90%的，但开完之后总价税金额总差了0.28元这是明细类发票有500多条，正常吗，第二次问题这折扣率咋算呢，我能有电子版的结算金额，需要折扣后的金额和电子版的结算金额每一项都对的上
你好，可以的，这个没有关系。有一个四舍五入的差异很正常。
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我这是网络货运公司，是一个做运输的平台。货主从我们平台发货，然后把需要给司机的运费，和9个点的税费一起打到我们平台，我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用，我们就开多少金额的专项发票，比如1000块运费，和90的税，发票的价税合计为1090。但实际中，1000块钱，我们只向货主收7个点的税（政府对网络货运公司的税有部分返还，我们愿意让一部分利给客户），那这种情况，附属类是否可以应用在这里，发票的价税合计额度为1070？发票上这个附属类应该怎么填才对？ 和货主签的协议，是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量，全部的每张发票，我们都按照协议税点开。还是说，需要我们和货主协议，先达到多少量，这些量按照正常的金额开，完成保底额度之后，我们才能够按照协议税点开？此外，税务局对于协议还有哪些要求和限制呢？ 这种附属类是属于折扣销售吗？和平销返利是不是同一种？
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老师公司购入一辆车公对公转账50000元，对方销售公司只能按他们公司系统的最低售价52000元开机动车发票 老师上班了吗，关于昨天跟您讨论的，公司购车销售公司发票多开的问题我总结了一下，目前可能有三种解决方式您参考一下 1.按发票的金额入账，差额放到营业外收入，正常入固定资产正常抵扣 2.根据支付的比例算不含税金额、稅额，分别做固定资产和进项（本方法实际做账金额小于发票金额） 3.按发票入账，差额做现金支付 您觉得这三种办法哪种的风险最小？
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老师，问个问题，开三个点的专票给人家，价税合计金额是352375.2，价是342111.84税是，10263.36总共开明细有98个单品明细要开，现在人家要给价款，不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去，如果含税就是，分摊的金额是，2279.19元，这个怎么开票呢？我们的发票是十万元版的，怎么分配然后开出来正确的发票呢？
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求助老师关于携程平台应收的问题。 我们是酒店行业，第三方平台回款有携程，因为携程不是直连的，所以都是前台手动输入AR账房费金额，比如房价是139就入139，然后携程收十分之一的佣金嘛，回款和入的差额是佣金，可以开佣金发票的，开完佣金发票的话，理论上应收就对上了。 但最近发现，他们的佣金不是我们房价的十分之一，是它们定的卖价的差额，所以这样一来，就对不上了。 他们的佣金肯定比房价的十分之一少，比如139扣除佣金应该结算给我们125.1，佣金是13.9，但是鞋程可能卖130，然后他们就给我们开4.9元的佣金发票了。 求助老师，之前入的AR账是不是有问题，以后该怎么入AR账，谢谢解答
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老师，请问一张发票上的项目分叠合板，楼梯、剪力墙，这次对方单位多结算了金额，然后结算单还有什么扣款水电费，然后当时主办让我都开的13个点的预制构件，然后我做收入那张发票上的扣款啥的我做的折扣，这种负数到时候我怎么做收款啊？
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老师，公司购买车辆，为车辆购买的相关产品记到哪里啊
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但我们甲方要求必须一致啊我如何做呢
老师这样这样的数据你帮指导一下，我发票需要提现打9折然后打完折后是63.6元，你帮看一下我这个咋开呢，能指导一下步骤吗
那你就调整一个其中的一个产品 税额多了调整下 挑选总额大的
老师，我打9折后金额是63.6元，我发票上填写多少钱呢？
直接开63.6或者是开63.6÷0.9 然后再开一个10%的折扣
这个是按金额折扣还是比例折扣呢
如果直接开63.6那个咋开啊
两种方法，一种是按照折扣之后再来开商品的名字，然后单价修改一下，写上数量，最后的金额是63.6。还有一种是开原价，然后再开折扣 那你这个折扣率90%是什么折扣率 按照合同金额的就是 金额折扣
合同上没规定金额，但开发票时候要提现出折扣9折了，开完之后价税金额是63.6元
第一种方法不太明白
需要提现折扣，那只能开一个原价 然后折扣录入折扣率
就是这个里面的第一项
那你看下第一行这个不是折扣之后的啦，一定要填写折扣之前的 换算下