求助老师关于携程平台应收的问题。 我们是酒店行业，第三方平台回款有携程，因为携程不是直连的，所以都是前台手动输入AR账房费金额，比如房价是139就入139，然后携程收十分之一的佣金嘛，回款和入的差额是佣金，可以开佣金发票的，开完佣金发票的话，理论上应收就对上了。 但最近发现，他们的佣金不是我们房价的十分之一，是它们定的卖价的差额，所以这样一来，就对不上了。 他们的佣金肯定比房价的十分之一少，比如139扣除佣金应该结算给我们125.1，佣金是13.9，但是鞋程可能卖130，然后他们就给我们开4.9元的佣金发票了。 求助老师，之前入的AR账是不是有问题，以后该怎么入AR账，谢谢解答

求助老师关于携程平台应收的问题。 我们是酒店行业，第三方平台回款有携程，因为携程不是直连的，所以都是前台手动输入AR账房费金额，比如房价是139就入139，然后携程收十分之一的佣金嘛，回款和入的差额是佣金，可以开佣金发票的，开完佣金发票的话，理论上应收就对上了。 但最近发现，他们的佣金不是我们房价的十分之一，是它们定的卖价的差额，所以这样一来，就对不上了。 他们的佣金肯定比房价的十分之一少，比如139扣除佣金应该结算给我们125.1，佣金是13.9，但是鞋程可能卖130，然后他们就给我们开4.9元的佣金发票了。 求助老师，之前入的AR账是不是有问题，以后该怎么入AR账，谢谢解答

老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢

请问企业的装修工程金额一共300万，没有发票，前年是按照进度入账，去年已经完工，也没有取得发票，也没有付款，可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好，已经达到预定可使用状态就转固定资产，也不知道这个发票什么时间来，我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了，不能税前扣除，那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，完工以后，就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产，就需要按月计提折旧的2023-06-加群咨老师请您不要答非所问，我在问如果提前计提折旧，不能税前扣除，发票来了如何处理?齐红完工以后，就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产，就要要按月计提折旧的发票来了，需要把之前暂估的分录红冲，然后根据发票做相应分录追问，你好如果5年以后来了这张发票，我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有，是老师您告知我的，请老师回答我最新问题？

小红书收入问题求解答，一开始想以订单发货时间的客户实付+平台优惠为收入，费用是平台佣金+分销佣金，收入-费用等于到账资金，后来在结算账单的时候发票管理有3张发票分别是平台佣金，分销佣金，负数的平台优惠，咨询平台意思佣金和优惠是一个抬头可以互抵，但是目前平台优惠负数金额大于平台佣金，可以先不开等合计是正数再开，后面再把之前做的多余的收入冲掉？分销佣金不是一个抬头可以先开，但我在平台申请分销佣金发票的时候不让我开，显示要和负数一起开，但是它们又不是一个抬头，问客服让我给平台开一张平台优惠的正数金额，这样我发票管理的负数票可能就没了，请问我能给平台开吗这样操作我如何确认收入，或者说有没有其他好方法

公司是电器批发零售公司。我们厂家进货，然后付款采购。然后厂家设置了任务，销售额，完成了就赚点返点销售佣金给我们。没完成就没有。我们卖给下面的门店商家都是几乎接近原价，他们卖，卖了之后欠款，后面再打款货款给我们。。这种业务怎么做账。具体分录写出来。然后这家公司之前是给代账公司做账。4月份拿回来我做账，代账公司是凭票和银行流水做账。未开票收入可能未申报？我拿回来后应该税务怎么调整申报未开票收入？不会触发税务风险？还有就是和代账会计交接注意事项是什么？需要什么手续？注意什么？问一些那些问题？请一一回复。0经验，才学了商贸实操，但是这个商贸业务很复杂和学的不一样