Q
老师，企业所得税需填写成退税，这样可以吗？
2025-04-25 10:19
2025-04-25 10:21
没明白具体什么业务的呢？
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就是，去年之前月份已经交了税了，但是全年可能没交那么多税，那怎么处理
那么汇算下来申请退税就行
好的，老师我工资薪金借方30万，计提工资2025年发放了，贷方50万，那我职工薪酬填写是30还是50
意思是计提了50万，发放了20？那么做纳税调增
比如我计提了50万，发了30万这样
还有20万15年发放了
已经在汇算前发放完毕不需要调整了
那我24年汇算，职工薪酬是填写50万？
是的，账载和税收，实发都是50万