老师问2个问题，一个是包材账面往来挂账12万，当时对方赔付了20万就不给开发票了，现在怎么处理账面？还有一家加工费欠发票104万，当时公司借给这个公司228万，现在这家公司被法院查封，这个账如何处理
你好，你当时做的什么分录？ 2是人家欠你们发票104万吗？
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老师问个问题，账户上有一家公司之前多打100万做为预付款，我们已经使用了，现在就是账面显示100万欠票，后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东，这个相当于投资款，然后我们让另外一家开了100万发票，然后在把这个发票开给之前那一家，那个法人打的款也付给了开票的公司，这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
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和朋友和开的公司，后来因为意见不和等问题散伙了，分两台机器，这个机器是我出资买的，钱给了卖机器的，机器的发票是开给和开的公司，散伙时他不愿意给钱，我就让他给我另外一个公司开了一张发票，金额是80万，当时也让他们开了一张现金收款的证明，现在他公司可能因为经营不善等问题，账面被查了，开给我的发票我没有转那么多钱给他，这个要怎么处理？ 补充：后来两家公司也有业务往来，但是没有再开发票，公司给他公司前后转了也有30多万，我现金也有给他转了20多万 现在最好的处理方案是什么，还是我有这个现金收款证明就可以
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以前的项目有7.8年，从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了，官司未结时：法院从最开始冻结120万（相当于我们账上120万不能用），然后到上月官司对方打赢了，法院直接把120万划走了，那么请问一下三个问题：1.官司未结时，冻结的120万如何做账；2.官司了结了，对方A材料商赢了，我们输了，我们的钱被法院直接划扣了（不是直接转给A材料商的）那这个账应该如何做；3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱，现在打官司才知道，别人赢了，法院把钱从我们账上划扣了，那我们还没有找对方开发票，这个发票还能找对方要吗，对方会开吗？4.开发票与不开发票账务处理是否一样，应该如何做账？
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以前的项目有7.8年，从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了，官司未结时：法院从最开始冻结120万（相当于我们账上120万不能用），然后到上月官司对方打赢了，法院直接把120万划走了，那么请问一下三个问题：1.官司未结时，冻结的120万如何做账；2.官司了结了，对方A材料商赢了，我们输了，我们的钱被法院直接划扣了（不是直接转给A材料商的）那这个账应该如何做；3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱，现在打官司才知道，别人赢了，法院把钱从我们账上划扣了，那我们还没有找对方开发票，这个发票还能找对方要吗，对方会开吗？4.开发票与不开发票账务处理是否一样，应该如何做账？
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请教老师，我公司是一家房地产开发公司，12年的时候与另一家公司有业务往来，对方给我公司开具了二十万的收款收据，当时凭证单据后附只有我公司支付了十万元转账支付记录，现在十年过去了，对方坚称还有十万没付，我公司现在也不确定是否支付了另外的十万，现在这种情况如何查账或者有什么解决办法？
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老师你好！有没有房产税发票能发出来么看看么，房产税谁交，管员要看发票，不交有啥后果？税率多少
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老师。我家是个体户，一直没有业务，都是零申报，也没有做账。这次有几个人用我们个体户的营业执照去买了意外商业保险，发票开的是个体户的抬头。在过经营者的个人经营所得A表的时候自动关联了开票的成本费用金额，想问下，这笔商业意外保险可以作为成本费用在税前扣除吗？如果不扣除，那可以直接不理这张发票吗？
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你好，老师，我们采购了一批商品，后续因为商品检测不达标，达不到客户要求，领导决定报废处理，这种情况需要做进项税额转出吗？
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老师，请问下，出口的业务，5月份发货，7月份有货物退回，发票是原金额冲销了5月份的普票，7月份又重新开了扣减退货后的普票。做会计分录可以直接只做退货这部分吗？分录怎么写呢？ 如果不行，分录应该怎么写呢？
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我公司是经销商， 销售给超市货物，与超市签订合同是每个月不管超市采购多少货物，我公司都给1000元的费用，费用后期从货款直接扣除。怎么开发票，怎么记账？
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请问支付兼职工资如何做账务处理昵
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1. 进货入库（分明细） 借：库存商品—酒水-A酒 借：库存商品—酒水-B酒 借：库存商品—酒水-C酒 借：库存商品—酒水-D酒 贷：银行存款 结转成本的时候能不能简单一点结转啊
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老师，本期收入比如24万，我费用就23万多，。 老师利润我想按收入的4%交，成本我结转多少合适
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2家都是签发票，挂往来
你好，1有货，可以先按货入账。汇算清缴调整。另外多的8万，计入营业外收入。 2，暂时没有决定性的结果出来，先挂着。不用动它
老师，104万从雨诺采购，成本预估了104万，这个104万差发票，当时这个雨诺公司当时业务不太好，还从公司借款给这家公司228万，现在雨诺被法院查封了，现在账面一直挂着这2笔账
你好，嗯。先挂着。等法院的事情落定后，再做分录。
包材那个账面要怎么调整
你好，包材的，你现在是什么科目有余额
往来科目
你好，你这样说，老师只能说冲减，差额计入营业外收入。 你如果想要明确分录怎么做，你就得告诉老师，具体哪个科目，金额分别是多少。
老师看一下，这个就是做账的科目
您好，是要科目余额的金额。借应付账款，贷其他应收。差额计入营业外收支
你说的是包装那个账对吧
您好，对的，就是这个。加工费这个暂时不动