我公司是经销商， 销售给超市货物，与超市签订合同是每个月不管超市采购多少货物，我公司都给1000元的费用，费用后期从货款直接扣除。怎么开发票，怎么记账？
你按照原先的价格开发票，然后对方再给你开1000的发票，借应收账款 贷主营业务收入， 应交税费， 借银行存款， 销售费用，服务费 贷，应收账款
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本公司小规模纳税人，主要经营销售货物的业务。现在有一笔货物在1月13日与购货方签订了一个合同，合同标价货物价款为：36320元，服务费（性质为：短信费及年费）为：4580元，其中年费为4080每年。合同规定先给90%的货款36810元，发货后的两个月内合格能用，再付10%的尾款4090元。在1月18日我司付了90%的货款。 在1月18日做分录为借：预付账款 36810、贷：银行存款36810（那个服务费4580能不能计入存货的成本里，如果不计入的话应该怎么处理那个4580。）还有详情看我的问答哪里。
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该公司2019年5月月初有留抵税额5500元，本月发生以下经营业务：纳税人，O1）从某农业生产者处收购花生，开具的收购凭证上注明收购价格为5o000元，货物，甲公司验收入库，支付某运输企业（一般纳税人）运费并取得增值税专用发票，注明运费S00元。适用税率9%6，税款45元。收购的花生直接用于出售施以木公司自(2）销售制食品给某商场，开50万元备车躺送货上门，另开具增值税专月X(3）销售热食制品给某连锁超万元。委托某货运公司运送货物，代垫运部分橡将其转交给该超市。(4）销售副食品给乙公司，开用费2000元，并开具普通发票。委开具费，取得铁路部门开具的增值税专月(5）从某设备厂购进检测设备万元支付运费并取得增值税专用发票，注房地(6）购进自用货运卡车一辆，支，市金(7）上月购进的某免税农产品（3000元，其中含运费100元。认证(8）将一辆总经理自用的轿车出售该车为2016年5月购入，购进时按规定不得抵税也未抵扣过税款，现出售价款为38000元，由车管所开具机动车销售统一发票。(9)公司所拥有的农场玉米收成，全部出售给某超市，开具农产
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老师，我们是销售方，当时跟采购方签合同是现货现款（货到3天内付款），结果采购方没有按合同约定时间付款，合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价！之前开了票（全部货款和部分资金占用费）都是按13个点货款开的，采购方一直拖延不付款，后面产生的资金占用费对方需要补票给他，请问开票开什么大类，开几个点的？
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一般纳税人，我们公司负责给他代理外账，该企业除了开具了发票的成本票之外，还有很多生活日用品的费用，去超市购物的购物清单。还有去街边小超市的购物支付。最少的一笔费用是一元。基本上都是微信或者支付宝支付，企业出纳提供的是支付的截屏。作为外账，我们是不是可以把他这些零星的费用支出还有支付的凭证给他剔出来只记录开具发票的费用呢。这里面有一个情况就是他这些零星支出都已经报销完了，从对公上把费用划走了。老师帮我参谋参谋应该怎样操作？
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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快账旧系统进不去了，麻烦网址发过来一下，我得做账报税了
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但之前开出的发票 比如销售额是10000元，费用是1000元，我公司出纳给人家直接开的发票是 正 10000元 负1000元 记账是 借 应收 10000 贷 8849.56 贷应交1150.44 回款的时候 借：银行存款 9000 借 销售费用 陈列费 1000 贷 应收 10000元 怎么办
那还能按照正确的来吗？因为你销售货物的产品就是10,000
她开的发票是按照图上这么开的 但记账的时候 又是按照全部销售额记账 申报的 现在这样子要怎么更改
红冲全部的发票 然后不开折扣 对方再给你开发票
如果对方已经认证 并且不愿意退回 我可以自己整理之前缺少的金额 重新开发票么？
那数量就对不上了 因为你开的这个是产品的
想这种情况 以后对方还是不愿意开服务费发票给我 我可以不以 开一张全额发票 然后单独开一张红字发票呢
你好，这种有风险的，除非你们合同合同里面约定好了给对方的折扣
之前的可不可以补合同 说明是销售折扣 然后按照销售折扣修改？
可以的，可以的，可以的
好的 谢啦老师
不用客气，工作愉快