老师，我们在2022年9月份的时候缴纳的是查补税款，那个在增值税的报表是36列期初还需要写吗？还有附加税在那一块填写？直接写下吗？在附加税那一栏？

老师，出现这个提示会有影响吗，还需要在在本期销售明细哪里填写吗

 您好，填写的查补税款金额超过了系统允许的最大值，需核对相关栏次数据是否匹配。 1.检查 附列资料 一  第8列第1至5行的合计数 即所有应税销售额的 销项税额  。 确保第16栏补税金额 ≤ 该合计数。 2.检查 附列资料 二  第19栏 纳税检查调减进项税额 是否有数据。 如果存在进项转出，需确保 第16栏 ≤  附表一第8列合计数 %2B 附表二第19栏 。 3.如果第16栏金额确实正确，但系统仍报错：检查附表一、附表二是否漏填或填写错误 如销售额未完整申报 。 如果查补税款含滞纳金，需剔除 滞纳金不计入第16栏 。

老师，我是20年和21年做的无票收入，22年9月缴纳查补的税款，20年和21年年度汇算表已经调整了，财务报表业调整了，当期的增值税收入没有调整，我现在直接改这个查补的税款合适吗？还是逐期改增值税报表呢？

您好，上面有点没看明白，20和21年无票收入已经申报了，22年9月为啥会查补呀，咱不是很合规的么，申报了未开票收入

当初没有申报，可能没有表达清楚，2022年9月改正财务报表和年度汇算报表来，我没有更正增值税报表，我现在直接改这个查补的税款合适吗？还是逐期改增值税报表呢？

您好，这是要更正20年和21年12月增值税申报表的，还有20和21年年度所得税汇缴申报表，这是要去大厅申报的，直接改这个查补不合适，20和21年申报滞纳金也多

滞纳金也交了，就是没有改报表，这不是感觉不合适，我还是考虑老师说得对，逐期更正增值税报表，直接填写查补哪一列不合适了

您好，是的，滞纳金交了，还是改21和22年好

老师，我还想问的是嗯，最后这个查补的税款有进项税销项税，然后我再申报增值税的时候，一块儿把这个金额给体现出来，对吗

您好，查补我只接触到销项，进项不是早就抵扣了么

因为没有抵扣，一块让补缴，我改增值税报表时是不是都体现出来呢？到9月份交的时候这个金额相符都行了吧？老师